1、盘点形式及时间

（1）每日店铺进行早、晚或交接班的产品清点

（2）公司人员不定期进行店铺抽盘（具体时间视各地情况或参照各区域、公司规定执行）

（3）每月全盘时间由各公司或区域制定

2、每日店铺点数要点

（1）每日进行店铺卖场出样产品数量的点数，同时对店铺后仓的SKU进行抽样点数，每日仓库SKU抽样数量不低于10%（周一到周五五天的

时间可以完成仓库50%SKU的点数，两周可以完成一次全部仓库的点数）

（2）卖场100%点数，上通班的店铺需要开业前早点数、晚闭店前点数。上交接班的店铺只需要交接班点数。后仓的抽盘只需一天一次即可

（3）在没有新增加产品出样的情况下，每日晚点数等于当天的早点数，第二天的早点数等于前一天的晚点数。后仓抽样点数的10%可以按照

小类进行，也可以按照店铺仓库实际的产品摆放位置进行，但需要确保10%数量的抽盘。后仓抽盘部分的数据加上该部分SKU卖场数量需要与

系统数据一致

（4）点数时发现产品差异由店长进行复核，差异确认后及时进行 EPOS 系统数据调整并及时进行“物理调整单”的录入

（5）每日点数数据需要在店数记录本中体现

3、公司人员到店抽盘要点

（1）店铺抽盘 SKU 比例为 30%，由抽盘人员确定抽盘店铺及抽盘 SKU 明细

（2）抽盘时出现的产品差异在确认后及时进行 EPOS 系统数据调整并及时进行“物理调整单”的录入

（3）抽盘出现差异达到抽盘量的 2%（串款、串色、盘亏、盘盈）时，要对所有产品进行盘点

（4）抽盘差异表由财务部统一保存（抽盘差异表须固定格式，建议用稽查报表格式）

4.2.2 盘点要求及注意事项

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点

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以下涉及盘点、补货、数据提交等时间，均为建议，具体安排参照各公司和区域规定执行。

• 每月5日前完成店铺全部商品的盘点（遇周末或大型节假日顺延）

• 盘点结账事宜：

1、店铺销售每月账期为1日-31日（每月最后一个自然日）。公司每月派出人员对重点店产品进行全面盘点和抽盘

2、所有店铺在自然月前完成EPOS系统内上月末及之前的未结单据和无效单据的清理

3、如果 每月最后一日 仍然有公司RDC配发的产品到店，该部分货品应纳入本期盘点范围，与在途库存进行核对

4.2.3 月度盘点

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点

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• 盘点负责人职责（当职主管）

1、拟定盘点计划

2、编制盘点表，确定盘点人员名单

3、盘点负责人主持召开盘点准备会，内容包括按照计划落实盘点人员、复核人员

4、观察全场盘点情况，检查每个盘点人员的操作程序，适当的复盘并签名

5、核对差异并填写每月调账明细单

• 监盘人职责

1、了解所有参加盘点人员，是否都熟悉盘点计划，是否熟悉盘点的一般程序和基本要求

2、观察所有产品是否都分类摆放有序，产品是否停止流动

3、按要求填写“盘点情况表”；检查“盘点单”是否编制妥当

4、观察分发“盘点表”，并提醒店铺容易漏盘的地方

5、观察点数是否准确，有无重计或漏计；“盘点单”是否按要求填写，总数量计算是否准确

6、进行抽盘。监盘人应按照“盘点单”，进行复盘抽点；抽点的样本一般不得低于“盘点单”的 30%；抽点的方法采取“系统抽样”；监盘人必须

在所复盘的每张“盘点表”上签名。抽点如发现差错过大，应扩大抽点范围

7、抽点结束后，检查每张“盘点单”上的总件数是否准确无误登记在“盘点跟进表”的相应位置上、“盘点跟进表”上的总件数是否准确

8、对已入机的“盘点表”，在电脑确认前进行随机抽查，检查是否存在串款、漏款差错

9、实地盘点结束离店时，将盘点负责人整理好后的“盘点单”及其他所有盘点资料收齐，及时交给财务部

4.2.4 盘点人员职责

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点

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1、盘点前 48小时停止补货、调货和退货（如遇特殊情况需要调货，应及时通知财务部）

2、领取盘点用品，包括：“盘点表”、“盘点单汇总表”、“盘点情况表”（各店自备计算器、笔等用具）。向商场办好有关盘点手续，如盘点申

请、监盘人入场工号牌等

3、盘点前开准备会。准备会由盘点负责人主持，将盘点指令贯彻到每一位参与人员

4、整理店铺和库房。将产品按款号、色码、尺码有序摆放，并将容易漏盘的产品摆放到明显处

5、盘点前应将残次品、脏品等严格区分，分开摆放

6、在电脑中编制盘点表。各店按具体情况，可使用空白盘点表和带有数量的盘点表（电脑中可以打印）。盘点后的盘点表要全部参与盘点人签字确

认，不可代签

• 点数人职责：

1、知晓盘点指令、熟悉盘点操作程序

2、根椐产品的款号、颜色号、尺码号、数量填制“盘点单”并计算总数，在“盘点单”上相应位置签名

3、确保点数准确无误

• 复核人职责：

1、知晓盘点指令、熟悉盘点操作程序

2、根椐点数人签名的“盘点单”上所有内容进行复盘，在“盘点单”上相应位置签名；确保复核准确无误

4.2.4 盘点人员职责

4.2.5 盘点前准备

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点

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1、使用数据采集器（即扫枪）清点店铺的产品实物清点完毕后，把采集器中的数据上传到 EOPS 系统中，导出实物库存

2、锁定店铺 EPOS 系统的账面库存

3、在 EPOS 系统盘点调整模块中把实物库存与账面库存作比对，得出盘点差异

4、员工根据盘点差异对盘亏、盘盈及串色串码进行复查，如有盘点小组漏点或者错点的情况，由盘点小组确认无误后可修改盘点差异

5、检查核对各种单据输入的完整性、正确性与及时性以及相关人员签字是否齐全，各种单据必须确认完成。（进货单全部确认下载完成、调拨出

库单录入上传完成、调拨入库单确认下载完成、退库单录入上传完成）

6、检查店铺销售小票的金额、数量、折扣是否正确，顾客退货是否签字以及原本的销售小票，是否存在不合理调账

7、自收银店铺需要盘点现金，检查发票

8、经核实无误后得出最终盘点结果，店铺人员确认并签字。

• 公司大盘、月度盘点：

1、店铺根据盘点结果填写“盘点差异表”（格式参照子公司门店抽盘日报），并由参与盘点人员及店长签字确认

2、将差异类型分为“串色串码”、“串款”、“盘盈”、“盘亏”，根据《子公司自营店铺盘点差异处理制度》界定差异类型，并进行差异处理

3、盘点结果确认后两个工作日内，由失货责任人将赔付款电汇至子公司银行账户，并通知子公司财务。

4、各子公司现行差异执行更高标准的，可以维持高标准，自行制定管理细则。但账务处理方式，必须遵守本制度要求。

日常调账：日常调账可每日进行

5、根据《子公司自营店铺盘点差异处理制度》界定差异类型，并进行差异处理及赔付。（具体同上）

4.2.6 盘点流程

4.2.7 盘点结果汇总及回报

4.2.8 盘点后系统调账

盘点结束后5个工作日，各店盘点负责人填写电子版盘点报告，发送给子公司财务进行汇总。同时上交盘点纸质文件

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1、盘点差异类型：

串色串码、串款、盘盈、盘亏

2、界定标准：

（1）串款：货品同时满足同大类、同吊牌、同现值三个条件

（2）对于盘点结果，先界定串色串码，再界定串款，剩余分别界定为盘盈或盘亏

3、赔偿原则：

（1）店铺

① 所有店铺均不允许盈亏互抵，盘盈货品归公司所有，盘亏货品由失货责任人赔偿

② 盘点日，货品售卖价格高于6折，可以按6折赔付，限价款按限价要求赔付；低于6折，按PS维护的系统定价赔付，不得参加连带促销活动

• 吊牌20万以下，标准免赔率3‰；吊牌20-50万，标准免赔率4‰；吊牌50万以上，标准免赔率5‰

（注：“以上、以下”包含本数。）

③ 未按实际免赔率执行的，须报直营区域经理---南北区GM---渠道财务总监---直营VP审批

④ 由区长将特卖的流水、收入、毛利以邮件形式列示，申请实际免赔率，报子公司财务经理审批后，执行免赔额

（2）赔付方式

① 原则上，盘点结果确认后两个工作日内，由失货责任人将赔付款电汇至子公司银行账户，并通知子公司财务

② 赔付金额大于2K确有赔偿困难的员工/临促人员，可申请从当月工资中扣除， 由区长邮件报子公司财务经理和城市经理审批

具体可参考：《自营店铺盘点差异处理制度》

4.2.9 盘点差异类型及赔偿相关

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点 终端

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1、账务调整方法

在EPOS5系统的“分销管理”—“仓储物流”—“物理调整单”模块，具体操作按下表要求。“串色串码”由店铺直接过

账，“串款、盘盈、盘亏”由子公司财务审核过账。

2、财务管理要求

（1）各子公司现行差异执行更高标准的，可以维持高标准，自行制定管理细则。

（2）账务处理方式，必须遵守本制度要求。

（3）每月末，由子公司财务汇总月度赔款金额，填写“转账模板”，邮件发送荆门会计，由荆门进行账务处理。

盘点差异类型 “调整性质” “成本中心领料类型” “备注”

串色串码 串色串码调整 其他 串色串码

串款 盘点 其他 串款

盘盈 盘点 其他 盘盈

盘亏 盘点 其他 盘亏

具体可参考：《自营店铺盘点差异处理制度》

4.2.10 财务调整方法及管理要求

四、商品盘点流程｜4.2 店铺盘点

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铺货说明：

新品入仓，根据店铺层级进行优先级分批配货，

店铺级别

商品级别 A B C

基础深度/倍

率

10 8 6

A 1.5 15 12 9

B 1.2 12 10 7

C 1 10 8 6

A：单周最大销量6件，双周安全库存

订货

铺货

补货

调货

清货

退仓

商品

流转

五、商品配货及调货模式｜5.1 商品流转说明

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补货说明：

节奏：一周双补

时间：周一做单-周四到货，周四做单-周一到货。

逻辑：TOP款：销1补1.5，其它款：销1补1

优先级：

1、双周销量（权重：上周70%，上上周30%）

2、店铺级别：A-B-C

特殊情况酌情调整（如新店培养期，商场活动等）

调货说明：

节奏：双周一次（全国跨区调拨，缩短商品在途）

时间：周一下午发出指令，周二店铺需寄出，周四

/五店铺收货。

执行率要求：100%（数据提取只截止到周二，周

二未寄出算未执行并进行处罚）

触发机制：1、仓库无可补 2、畅销断码 3、常规

流转（C级商品从A级店铺流转至BC级店铺）

逻辑：

抽码调货：平滞销店铺抽调部分尺码至畅销店铺

清款调货：滞销店铺清款转至畅销店铺、C级商品

到店两周后根据销售表现流转至下层级店铺。

优先级：店铺TOP贡献%，店铺级别、流水表现。

退仓说明：

触发机制：1、上新及换季。2、陈列及库容。

节奏：服装2次/月，鞋配1次/月。

时间：当月第一周及第三周。

执行率要求：100%