BUSINESS PLAN 东方音乐梦工厂商业计划书 三四线城市音乐标准化教育领航者

02.投资亮点 01 02 03 04 05 06 教学效果极佳 教学标准化高 高度可规模化 独家低成本高 高度健康的经 深耕行业且 扩张能力 效获客方式 济模型 经验丰富的 独到的课程体系 课程内容、教学 创始团队 设置极大提高音 流程的模块化和 总部大中台赋能 自建幼儿园渠道， 单点模型20万投 乐教育效果 标准化，保证稳 下的各流程标准 低成本每年批量获 入，三年600万 行业具有极强的 定的教学质量 化和可复制化 客，已建立100家 产出，所有1年 线下运营能力及 以上校区均盈利 教研能力，团队 凝聚力极强

04.痛点分析 02 教学结果交付不标准 毛利模型差 教学未能实现基本的标准 化、结构化，受制于老师 01 个⼈风格，造成机构无法 复制，无法规模化。 师资力量不平衡，优秀师 资集中在一线城市 ；三 四线钢琴教师严重稀缺， 99%的教师为业余教师。 03 传统钢琴教学效果99% 源于1对1课程，毛利不 足50%。

05.产品 东梦独创的梦小斑教学体系 教学效果超出同行50%以上 做法 • 确立核心素养 成果 东梦首批VIP学员的20%在三年级前通过英皇八级考试 (即视奏、听力、乐理)为钢琴演 八级 平均 6年4个月过英皇八级 奏基础能力，开发核心素养课 APP梦小斑音乐星球，并为音 六级 乐扩科奠定了通用基础。 平均 4年4个月过英皇六级 • 分级 四级 平均 2年8个月过英皇六级 (启蒙入门~初级-中级-高级-专 业级)、分模块化(演奏、视奏、 英皇考级 听力、乐理)教学，上岗时间更 短，教师课程精细度更高。 VIP学员(约30%学员) • 教学效果超出同行50%以上 考级通过时间对比： VIP学员（约30%学员） 例：雅马哈音乐中心 其他音乐培训机构前30%学生 英皇四级 2年8个月 英皇六级 4年4个月 vs 4-5年 英皇八级 6年4个月 vs 6-8年 vs 10年+

05.产品 东梦课程内容、教学过程高度模块化，保证千人千面下的高质量及高体验教学 ⚫ 数据打通课程，实现千人千面 的智适应教育。 ⚫ 体系重视孩子核心素养能力的 训 练 —— 视 奏 、 听 力 、 视 唱 、 乐理（和声）。 ⚫ 将各项核心能力量化至30层 级，标签数千，题库数十万例。

05.产品 梦小斑音乐星球 游戏模块及教学流程展示 ⚫ 游戏化课堂，自研游戏模块数十例，孩子上课积极性非常高 ⚫ 打通课前课后，大幅提高练习效率

06.获客端口 社招端口 获客 线上端口 地推、线下活动、社 幼儿园端口 通过密集布点，使线 区、异业合作、TMK 上资源的到访率大大 数据外呼等，目前已 自建特色私域流量池，为幼儿园通过选拔的学员提供 提升。 进驻所有目标区域的 免费一学期课程以及钢琴到家租赁服务；50%幼儿园免 流量CBD，单人顾问 费期-正课转化率；平均1800元获客成本；目前储备 平均月签8单新生， 获客成本3000元。 130余所幼儿园。

07 管理 东梦招聘、培训、管理教学全流程标准化，具备高度的规模化扩张能力 师源 定模 上岗培训 升级 管理 院校合作，深入 根据演奏能力、 课程内容和流程 根据教学体系建立 平均1/5的教师 中西部、东北部 性格倾向分配不 高度模块化，培 城市获取本科音 同模块及不同阶 训所属级别及模 教师8级薪酬管理 符合公司校长模 乐专业学生。 段定向教学。 块的内容，平均1 个月达标。 体系，建立价值观、 型，平均达标储 教学成果、核心数 备培养周期一年。 据为核心的管理及 评价体系。 管理效果：同等级教师第一年平均薪酬超出同行30-50%，教师两年工次平均提升60%以上。

07 管理 强大的中台赋能 数据驱动运营 具备高度的规划化扩张能力 • 自研CRM系统，从市场、销售、服务、课程、培训、薪酬、财务端全面反馈校区运营数据 并指导运营路径。 • 赋能校长，大幅提升管理精度及效率。 • 打通前端产品，使未来课后管控及教师培训趋向智能化。

07 管理 演出比赛活动图 东梦顺利举办多项比赛、演出

07 管理 东梦课程受到学员和家长的广泛好评 东梦课程受到学员和家长的广泛好评

08.核心业务指标 ⚫ LTV可达20万，课程毛利率70%。 ⚫ 近一季度（21年6-8月)，两年以上校 区平均净利润率为30%；所有校区均 ⚫ 完课率99%，续费率达90%，1年 实现盈利；全公司已实现盈利。 以上校区平均月转介绍率达2%。 ⚫ 连续6月，平均净现金流每月增加近 ⚫ 除转介绍外，平均获客成本约2500 100万元，预计2021年3月-2022年2 元/人。 月财年运营新增现金流1500万元。

09.运营：单点模型 三年600万+ 350 单位：万元 ⚫ 开业后3个月现金收回投资成本 ⚫ 5个月实现结转盈利 280 250 17-25万元 160 140 140 ⚫ 90平米 ⚫ 装修成本9万 100 80 ⚫ 钢琴等设备成本7万 80 30 投入 收入 60 第二年 第三年 确认收入 6 现金营收 指数 (现金营收) 第一年 年底学员数 净利润

10.竞品分析 东梦拥有错位的城市竞争、标准化的课程系统、远超同行的课程效果、极其健康的单点模型、更高的毛利及精准独特的流量 机构名称 领域定位 城市策略 模式 劣势 THE ONE 线下教室加 一二线城市为主 通过加盟教室，让音乐机构 课程效果不佳，续班率低；在线智能陪练 VIP 陪练 盟，线上智 一二线城市及海外 采买教室硬件及软件；提供 LTV低且准入门槛低；在线真人陪练获客成 真人&自动纠错的在线陪练 能陪练 一线城市 本高，毛利低，续课完课率低 在线，乐器 一二线城市 在线真人1对1乐器陪练 本质未解决孩子自主听学的练习习惯；完课 全科 率续费率低；毛利低。 上海、杭州 星空琴行 线下，钢琴 线下进驻CBD，销售钢琴， 没有教学体系，1对1课为主，兼职教师占比 1对1可到家上课 高，单点模型极差（超高房租，超低毛利， （已倒闭） 为现金流牺牲80%钢琴和课程毛利）。业务 不专精，同时投资及经营非常多无关业务。 音卓钢琴艺术中心 线下，钢琴 线下钢琴教学中心 单点模型差（150万投入，三年回本周期）， 管理差（扩张速度远大于管理能力）。 （其他类似如FINGER)

10.运营：历史营收数据 ⚫ 2021年起受疫情影响减小，季度业绩平均环比增长超过 ⚫ 2021年3-8月,营收为2000万, 较去年3-8月同比增长150%， ⚫ 2021年3月-2022年2月, 预计完成5000万营收。 50%，公司整体实现盈利。 1500 单位：万元 1207 1200 区间 营收 结转收入 969 17.9-18.8 721万 463万 869 18.9-19.9 1395万 795万 629 19.9-20.8 500 （受疫情影响） 1674万 1380万 347 20.9-21.8 75.40 87.00 120.00 21.9-22.3 20.12-21.2 21.3-21.5 21.6-21.8 21.9-21.11 3182万 2332万 （ 预计 ） 预计3000万 预计2100万 -153.00 营收 结转收入 净利润

11.经营计划及营收预测 以长三角三四线城市集群作为根据地，继而占领一二线城市 苏锡常 地区 2024年 上海 2022年 2023年 长三角绝对霸主，探索 2025年 2026年 湖州 嘉兴 一线城市 密集渗透杭州 密集渗透杭州90分钟高 全国进军一二线城市 致力打造千亿市值上市 杭州 45分钟高铁圈 铁圈；筹备上市 03 公司 04 绍兴 01 02 05 金华 2022 2023 2024 校区数量 27 40 100 180 350 门店数量 100 220 500 1000 2500 活跃学生数 8000 2.3 万 5万 12 万 30 万 营收 1.6 亿 4.1 亿 10亿 25亿 55 亿 确认收入 1亿 3亿 7亿 16 亿 30 亿 净利润 1500 万元 5000 万元 1.5 亿 4亿 9亿

12.团队介绍 沈翀 负责公司战略制定及整体运营 创始人兼CEO 上海音乐学院硕士。连续创业者，曾创办“流行东方”钢琴项目，累计培养大学生8000余人。创立梦小斑教学体系，从教学、教研、运营端均有 非常深厚行业背景。 丁宁 负责公司前端支持，包括市场、销售、班主任 前端支持总监 德国明斯特大学本科，硕士。 曾任新东方杭州斯芬克艺术教育总经理。曾获新东方教育 科技集团“优秀 管理者”称号。 方杰 操盘的校区业绩达3000万以上。 后端支持总监 负责公司后端支持，包括财务、行政、钢琴服务、拓店 邵迎安 海财经大学硕士，曾在杭州银行投融创新部工作，负责创投基金等创新业务。公司主要创始人之一，早期阶段1个人负责所有后端事务，将公司钢 琴服务响应时间从一周降到一天，将公司单点模型成本在效率不变的情况下从45万降低至20万并完成公司所有门店的选址工作。 杭州地区校长 负责公司杭州大地区的运营 邱笛凡 西南交大硕士，法国中央理工工程师学位。公司主要创始人之一，从产品端、基础培训端、前端运营端均在前期担任过重要职位，早期阶段将幼 教学总监 儿园获客方式从0至1，门店模型从0至1，实现快速从0至破千万的业绩。 黄光立 负责公司教学管理 教研首席专家 意大利拿波里皇家音乐学院硕士，伊莫拉国际钢琴学院高级演奏家文凭。曾受聘于浙江音乐学院音乐教育系，在职期间协助系部完成完成系部钢琴课程、 意大利语歌唱语音课程的学科建设。其创始的PianoLab音乐沙龙是杭州大剧院长期合作项目。 负责公司教研 美国亚力桑那州立大学钢琴演奏博士，台湾清华大学计算机博士，国家文化与旅游部特聘注册钢琴教师师资培训讲师，来买谱网创办者。所负责 VIP部的300余学员中，95%学员均可2年半通过英皇四，4年半通过英皇六。

13.融资需求 A轮融资共3000万人民币或等值美金，释放10%股权。 2100万 600万 市场 市场 门店开拓 获取7000+新生 锁定2亿元次年新增营收 其中幼儿园储备数量至400家 300万 门店开拓 产品开放 除城市合伙人资金外，供30家新店 开拓，整体门店达到100家 产品开发 完善3.0产品