部门财务收支预算总表 预算01-1表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 入支 单位:元 收 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 项目 9,682,206.76 一、公共安全支出 二、社会保障和就业支出 9,213,944.47 一、一般公共预算拨款收入 三、卫生健康支出 1,131,319.40 二、政府性基金预算拨款收入 四、住房保障支出 三、国有资本经营预算拨款收入 525,871.29 四、财政专户管理资金收入 1,114,452.00 510,680.00 五、单位资金 1、事业收入 1,114,452.00 11,381,815.16 2、事业单位经营收入 11,381,815.16 3、上级补助收入 10,796,658.76 本年支出合计 4、附属单位上缴收入 585,156.40 年终结转结余 支出总计 5、非同级财政拨款 6、其他收入 11,381,815.16 本年收入合计 上年结转结余 收入总计

预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位:元 本年收入 上年结转结余 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 单位资金 政府性基 国有资本经 财政专户管 金预算 营预算 理资金 3 小计 一般公共预算 预算 预算 资金 事业单位经营 附属单位上缴 非同级财政拨款 小计 一般公共预算 单位资金 11,381,815.16 收入 收入 收入 11,381,815.16 小计 事业收入 上级补助收入 其他收入 10 15 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 0 204012013 普洱市西盟佤族自治县人民法院 10,796,658.76 9,682,206.76 1,114,452.00 585,156.40 585,156.40 10,796,658.76 9,682,206.76 1,114,452.00 1,114,452.00 585,156.40 585,156.40 合计 1,114,452.00

预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位:元 科目编码 科目名称 合计 小计 一般公共预算 项目支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理 小计 事业支出 事业单位 单位资金 附属单位补助支出 非同级财政拨款 其他支出 基本支出 的支出 11 经营支出 上级补助支出 14 支出 16 3 4 5 10 1 2 9,213,944.47 8,587,544.47 6,247,149.09 6 7 89 626,400.00 12 13 15 204 9,213,944.47 8,587,544.47 6,247,149.09 2,340,395.38 626,400.00 20405 公共安全支出 5,625,149.09 5,625,149.09 5,575,149.09 2,340,395.38 626,400.00 2040501 672,000.00 2040504 法院 672,000.00 672,000.00 50,000.00 626,400.00 2040599 2,916,795.38 2,290,395.38 643,267.40 208 行政运行 1,131,319.40 643,267.40 20805 1,131,319.40 643,267.40 2080501 案件审判 643,267.40 488,052.00 2080505 其他法院支出 2,290,395.38 626,400.00 626,400.00 610,796.93 488,052.00 488,052.00 2080506 社会保障和就业支出 488,052.00 488,052.00 210 32,470.47 488,052.00 488,052.00 21011 行政事业单位养老支出 525,871.29 2101101 525,871.29 2101103 行政单位离退休 282,354.80 2101199 200,907.22 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610,796.93 610,796.93 22102 42,609.27 2210201 机关事业单位职业年金缴费支出 510,680.00 32,470.47 32,470.47 卫生健康支出 510,680.00 525,871.29 525,871.29 510,680.00 525,871.29 525,871.29 2,340,395.38 1,114,452.00 1,114,452.00 行政事业单位医疗 11,381,815.16 282,354.80 282,354.80 行政单位医疗 200,907.22 200,907.22 公务员医疗补助 42,609.27 其他行政事业单位医疗支出 42,609.27 510,680.00 510,680.00 510,680.00 住房保障支出 510,680.00 510,680.00 住房改革支出 510,680.00 7,926,967.78 住房公积金 10,267,363.16 合计

财政拨款收支预算总表 预算02-1表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位:元 收 入 支 出 2023年预算数 项 目 2023年预算数 支出功能分类科目 10,267,363.16 8,587,544.47 一、本年收入 9,682,206.76 一、本年支出 643,267.40 （一）一般公共预算拨款 9,682,206.76 （一）公共安全支出 525,871.29 （二）政府性基金预算拨款 510,680.00 （三）国有资本经营预算拨款 （二）社会保障和就业支出 二、上年结转 （三）卫生健康支出 10,267,363.16 （一）一般公共预算拨款 585,156.40 （四）住房保障支出 （二）政府性基金预算拨款 585,156.40 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 二、年终结转结余 支出总计 10,267,363.16

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 预算02-2表 单位:元 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 项目支出 部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 6 人员经费 科目编码 科目名称 3 小计 公用经费 1,910,400.00 1 2 4 5 1,910,400.00 8,157,549.09 6,247,149.09 204 公共安全支出 8,157,549.09 6,247,149.09 5,267,951.15 979,197.94 50,000.00 5,625,149.09 5,575,149.09 5,267,951.15 979,197.94 1,860,400.00 20405 法院 4,595,951.15 979,197.94 672,000.00 672,000.00 1,910,400.00 2040501 行政运行 1,860,400.00 672,000.00 979,197.94 587,515.04 2040504 案件审判 587,515.04 587,515.04 587,515.04 587,515.04 587,515.04 587,515.04 2040599 其他法院支出 587,515.04 437,142.63 587,515.04 437,142.63 437,142.63 437,142.63 208 社会保障和就业支出 437,142.63 250,958.17 437,142.63 250,958.17 163,644.46 250,958.17 20805 行政事业单位养老支出 163,644.46 163,644.46 22,540.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22,540.00 500,000.00 22,540.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 210 卫生健康支出 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 7,771,806.76 500,000.00 21011 行政事业单位医疗 9,682,206.76 6,792,608.82 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计

一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算03表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车运行费 公务接待费 公务用车购置费 5 6 1 2 34 190,000.00 58,000.00 248,000.00 190,000.00

预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 一般公共预算 资金来源 单位资金 财政拨款结转结余 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目 功能科目名称 部门经济 部门经济科目名称 总计 全年数 财政专户管 编码 科目编码 8 抵扣上年垫 政府性基 国有资本 理资金 事业单位 上级补助收 附属单位上 非同级财政拨 8,415,019.78 已提前安排 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 金预算 经营预算 小计 事业收入 经营收入 其他收入 1,442,208.60 其中：转隶人员公 入 缴收入 款收入 2,198,133.00 小计 用经费 1 2 3 456 7 131,809.05 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 普洱市西盟佤族自治县人民法院 755,496.00 1,766,426.70 6,005,380.06 155,161.02 7,771,806.76 488,052.00 488,052.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 587,515.04 1,081,656.45 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042260 行政人员支出工资 2040501 行政运行 30101 基本工资 1,442,208.60 360,552.15 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042260 津贴补贴 250,958.17 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042260 行政人员支出工资 2040501 行政运行 30102 奖金 163,644.46 2,198,133.00 549,533.25 1,648,599.75 530000210000000042260 奖金 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 行政人员支出工资 2040501 行政运行 30103 机关事业单位基本养老保险缴费 6,200.14 131,809.05 32,952.26 98,856.79 530000210000000042262 职工基本医疗保险缴费 3,195.36 566,622.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 行政人员支出工资 2040501 行政运行 30103 公务员医疗补助缴费 22,540.00 755,496.00 188,874.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 其他社会保障缴费 500,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保 30108 其他社会保障缴费 174,808.26 587,515.04 146,878.76 440,636.28 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 险缴费支出 其他社会保障缴费 10,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042264 住房公积金 18,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 办公费 30,000.00 250,958.17 62,739.54 188,218.63 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 水费 10,000.00 163,644.46 40,911.12 122,733.34 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 电费 10,000.00 1,550.04 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 邮电费 58,000.00 6,200.14 4,650.10 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 社会保障缴费 2040501 行政运行 30112 差旅费 19,200.00 3,195.36 798.84 2,396.52 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 维修（护）费 20,000.00 22,540.00 5,635.00 16,905.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042269 社会保障缴费 2040501 行政运行 30112 公务接待费 120,000.00 500,000.00 125,000.00 375,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 社会保障缴费 2101199 委托业务费 40,000.00 174,808.26 43,702.07 131,106.19 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042267 住房公积金 2210201 其他行政事业单位医疗支 30112 公务用车运行维护费 69,339.84 10,000.00 2,500.00 7,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042267 出 公务用车运行维护费 69,339.84 18,000.00 4,500.00 13,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 其他商品和服务支出 301,770.00 30,000.00 7,500.00 22,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042271 住房公积金 30113 工会经费 28,740.00 10,000.00 2,500.00 7,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 福利费 24,809.00 10,000.00 2,500.00 7,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042270 一般公用经费 2040501 行政运行 30201 其他交通费用 672,000.00 58,000.00 14,500.00 43,500.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042272 其他交通费用 34,100.00 19,200.00 4,800.00 14,400.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042265 一般公用经费 2040501 行政运行 30205 其他对个人和家庭的补助 20,000.00 5,000.00 15,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000200000000000438 其他工资福利支出 488,052.00 120,000.00 30,000.00 90,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000221100000171565 一般公用经费 2040501 行政运行 30206 津贴补贴 40,000.00 10,000.00 30,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000231100001080507 退休费 69,339.84 17,334.96 52,004.88 一般公用经费 2040501 行政运行 30207 69,339.84 17,334.96 52,004.88 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 机关事业单位基本养老保险缴费 301,770.00 75,442.50 226,327.50 一般公用经费 2040501 行政运行 30211 28,740.00 7,185.00 21,555.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 机关事业单位基本养老保险缴费 24,809.00 6,202.25 18,606.75 一般公用经费 2040501 行政运行 30213 672,000.00 672,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000221100000798419 职业年金缴费 34,100.00 34,100.00 530000210000000042262 公务接待费 2040501 行政运行 30217 职工基本医疗保险缴费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 职工基本医疗保险缴费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 一般公用经费 2040501 行政运行 30227 公务员医疗补助缴费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 其他社会保障缴费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 公车购置及运维费 2040501 行政运行 30231 普洱市西盟佤族自治县人民法院 530000210000000042262 其他社会保障缴费 530000210000000042264 公车购置及运维费 2040501 行政运行 30231 住房公积金 普洱市西盟佤族自治县人民法院 普洱市西盟佤族自治县人民法院 一般公用经费 2040501 行政运行 30299 工会经费 2040501 行政运行 30228 一般公用经费 2040501 行政运行 30229 行政人员公务交通补贴 2040501 行政运行 30239 一般公用经费 2040501 行政运行 30239 对个人和家庭的补助 2040501 行政运行 30399 聘用制书记员补助经费 2040504 案件审判 30199 人民警察加班补贴经费 2040501 行政运行 30102 非同级财政保障（对个人和家庭 2080501 行政单位离退休 30302 488,052.00 488,052.00 的补助）经费 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保 30108 12,345.54 12,345.54 险缴费支出 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保 30108 10,936.35 10,936.35 险缴费支出 政法部门2022年第一批职业年金 2080506 机关事业单位职业年金缴 30109 32,470.47 32,470.47 记实经费 费支出 15,530.17 15,530.17 15,866.46 15,866.46 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 37,262.76 37,262.76 15,200.00 15,200.00 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支 30112 社会保障缴费 2101199 出 其他行政事业单位医疗支 30112 4,869.27 4,869.27 出 10,680.00 10,680.00 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 8,415,019.78 155,161.02 合计 7,771,806.76 1,766,426.70 6,005,380.06 488,052.00 488,052.00

部门项目支出预算表 预算05-1表 单位：元 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 功能科目名称 经济科目 经济科目名称 合计 一般公共预算 财政专户管 码 编码 9 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 小计 事业收入 事业单位 上级补助 附属单位 非同级财政 其他收入 1,600.00 预算 营预算 算 18 经营收入 收入 上缴收入 拨款收入 预算 营预算 小计 其中：本次下达 12 3 4 5 6 78 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 2040599 其他法院支出 2022年第二批中央和省级政法转移支付经费 1,600.00 2040599 其他法院支出 事业发展类 53000022110000 普洱市西盟佤族自治县人民法院 31007 信息网络及软件购置更新 2040599 其他法院支出 0919280 2022年第二批中央和省级政法转移支付经费 2040599 其他法院支出 1,600.00 1,600.00 2040599 其他法院支出 2022年中央政法转移支付第一批办案业务经 2040599 其他法院支出 31,259.38 31,259.38 费 2040599 其他法院支出 专项业务类 53000022110000 2022年中央政法转移支付第一批办案业务经 普洱市西盟佤族自治县人民法院 2040599 其他法院支出 30299 其他商品和服务支出 2040599 其他法院支出 0724570 费 31,259.38 31,259.38 2040599 其他法院支出 办案业务及业务装备经费 1,558,000.00 1,558,000.00 1,558,000.00 12,136.00 2040599 其他法院支出 400,000.00 400,000.00 400,000.00 12,136.00 事业发展类 53000020000000 普洱市西盟佤族自治县人民法院 2040599 其他法院支出 30213 维修（护）费 300,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30226 劳务费 188,000.00 385,000.00 0001248 办案业务及业务装备经费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 2040501 行政运行 30226 劳务费 46,000.00 385,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 2040599 其他法院支出 30299 其他商品和服务支出 624,000.00 429,995.38 事业发展类 53000020000000 办案业务及业务装备经费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 31002 办公设备购置 300,000.00 300,000.00 188,000.00 188,000.00 302,400.00 0001248 302,400.00 50,000.00 事业发展类 53000020000000 办案业务及业务装备经费 50,000.00 0001248 1,910,400.00 事业发展类 53000020000000 0001248 办案业务及业务装备经费 46,000.00 46,000.00 624,000.00 624,000.00 事业发展类 53000020000000 办案业务及业务装备经费 250,000.00 0001248 非同级财政保障（特定目标类）经费 250,000.00 250,000.00 50,000.00 50,000.00 事业发展类 53000023110000 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30227 委托业务费 200,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30306 救济费 200,000.00 1080721 非同级财政保障（特定目标类）经费 50,000.00 376,400.00 376,400.00 376,400.00 事业发展类 53000023110000 376,400.00 626,400.00 1080721 非同级财政保障（特定目标类）经费 200,000.00 626,400.00 12,136.00 服装经费 12,136.00 678,800.00 专项业务类 53000020000000 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30224 被装购置费 302,400.00 0000612 服装经费 其他人员支出 302,400.00 302,400.00 其他人员支 53000023110000 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30199 其他工资福利支出 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30199 其他工资福利支出 出 1092112 其他人员支出 其他人员支 53000023110000 出 1092112 其他人员支出 376,400.00 50,000.00 审判业务综合保障经费 50,000.00 50,000.00 385,000.00 50,000.00 其他运转类 53000023110000 审判业务综合保障经费 普洱市西盟佤族自治县人民法院 30231 公务用车运行维护费 385,000.00 2,966,795.38 1,910,400.00 1081738 普洱市西盟佤族自治县人民法院 合计 执法办案业务装备经费 事业发展类 53000020000000 31003 专用设备购置 0006429 执法办案业务装备经费

预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 单位名称、项目名称 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 普洱市西盟佤族自治县人民法院 产出指标 数量指标 司法救助人次 >= 40 人次 定量指标 反映2023年司法救助人次情况 产出指标 质量指标 结案率 >= 95 % 定量指标 在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。 效益指标 >= 60 坚决贯彻落实《司法救助制度》。开展司法救助，与打击犯罪、 效益指标 >= 95 90 保障人权一样，也是维护社会公平正义的根本要求。公平正义既 800 5 非同级财政保障（特定目标类）经费 5300002311000010 包括对犯罪根子、犯罪行为的严厉惩处，也包括对遭受侵害的人 社会效益指标 调撤率 60 % 定量指标 反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 是 % 定量指标 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100% 80721 的权益补偿。建立健全国家司法救助制度，有利于保障涉案困难 90 % 定量指标 800 件 执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也 群众的人格尊严与合法权益。不断推进常态化扫黑除恶专项斗争 95 辆 包括因被执行人无可供执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的 100 % 案件。 工作，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。 60 是/否 执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100% 95 社会效益指标 执结率 5 反映案件当事人对法院审判执行工作的满意度。 90 案件当事人对办理案件满意度=案件当事人对办理案件满意人数/问卷调查份数*100% 满意度指标 服务对象满意度 当事人对案件办理满意度 >= 30.24 指标 95 95 产出指标 数量指标 受理案件数 >= 95 定量指标 案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需 14 要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要 启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。 依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发（关于加强政法经费 产出指标 数量指标 公务用车保有量 = 定量指标 反映我单位公车保有量情况 效益指标 >= 保障工作的意见）的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云 效益指标 = 南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工 作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，法院开展业务所需 审判业务综合保障经费 5300002311000010 经费主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信 社会效益指标 巡回办案率 定量指标 反映促进和谐社会，节约诉讼成本，司法为民。巡回办案率高说明深入群众为民办实事化解社会矛盾的社会效果 81738 访等各类案件的办案业务支出，提高经费保障水平，改善执法办 和法律效果较好，同时使用公务用车频率也增加。 案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司 息诉服判率=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*100% 法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。满足社会群众 日益增长的司法信息需求，满足审判方式改革和深层次业务对司 法数据应用的需求，并有利于法院系统内部信息资源共享，具有 显著的经济与社会效益。 社会效益指标 部门运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 满意度指标 服务对象满意度 当事人对案件办理满意度 >= % 定量指标 反映案件当事人对执法办案的满意度。 指标 案件当事人对办理案件满意度=案件当事人对办理案件满意人数/问卷调查份数*100% 案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需 产出指标 数量指标 受理案件数 >= 件 定量指标 要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要 启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。 产出指标 数量指标 结案率 >= % 定量指标 在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。 裁判文书是记载人民法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院确定和分配当事人实体权利 依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发（关于加强政法经费 产出指标 质量指标 裁判文书正确率 = % 定量指标 义务的惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书，既是当事人享有权利和负担义务的凭证，也 效益指标 >= 是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据。 保障工作的意见）的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云 效益指标 >= 裁判文书正确率=裁判文书正确数/总裁判文书*100% 南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工 作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，法院开展业务所需 办案业务及业务装备经费 5300002000000000 经费主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信 社会效益指标 调撤率 % 定量指标 反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 01248 访等各类案件的办案业务、装备支出，提高经费保障水平，改善 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100% 执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、 能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。满足社 会群众日益增长的司法信息需求，满足审判方式改革和深层次业 执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也 务对司法数据应用的需求，并有利于法院系统内部信息资源共 包括因被执行人无可供执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的 案件。 享，具有显著的经济与社会效益。 社会效益指标 执结率 % 定量指标 执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100% 效益指标 社会效益指标 息诉服判率 <= % 定量指标 反映促进和谐社会，息诉服判率低说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 息诉服判率=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*100% 满意度指标 服务对象满意度 当事人对案件办理满意度 >= % 定量指标 反映案件当事人对执法办案的满意度。 指标 案件当事人对办理案件满意度=案件当事人对办理案件满意人数/问卷调查份数*100% 产出指标 数量指标 编外人员工资兑现数 = 万元 定量指标 反映书记员工资的年度兑现情况。 产出指标 质量指标 聘用制书记员出勤率 >= % 定量指标 反映书记员出勤情况。 聘用制书记员出勤率=出勤天数/应出勤天数*100% 依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》 、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试 产出指标 质量指标 聘用制书记员技能培训通过率 >= % 定量指标 反映书记员通过培训后技能掌握情况。 产出指标 聘用制书记员技能培训通过率=技能培训合格人数/技能培训总人数*100% 行)》、《云南省各级人民法院 、人民检察院聘用制书记员管理 其他人员支出 5300002311000010 制度改革实施办法(试行)》 、《云南省各级人民法院、人民检 92112 察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等文件规定,执行《 云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》， 完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等 时效指标 聘用制书记员卷宗归档及时率 >= % 定量指标 反映书记员案件材料保管质量。 聘用制书记员案卷归档及时率=时限内及时归档案件数/总案件数*100% 制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业 化、职业化的聘用制书记员队伍，增加西盟县就业岗位。 效益指标 社会效益指标 解决西盟县就业岗位数量 >= 个 定量指标 反映该项目可解决西盟县就业岗位数量 满意度指标 服务对象满意度 服务部门对书记员工作满意度 >= 90 % 定量指标 反映服务部门对书记员工作的满意程度。 指标

10 1 预算06表 单位:元 政府性基金预算支出预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出 2 3 4 基本支出 6 单位名称 5 1 合计 注：此表无数据

预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 采购品目 计量 数量 面向中小企业 合计 一般公共预 政府性 国有资本经 财政专户管 事业单位 上级补助收 附属单位上 非同级财政 单位 预留资金 算 基金 经营收入 入 缴收入 拨款收入 1 营收益 理的收入 小计 事业收入 其他收入 普洱市西盟佤族自治县人民法院 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 办案业务及业务装备经费 合计 156,000.00 156,000.00 156,000.00 办案业务及业务装备经费 会议桌 A05010202 会议桌 平方米 90 108,000.00 会议椅 A05010303 会议椅 把 60 108,000.00 108,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00

预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 资金来源 单位自筹 小计 事业收入 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 合计 一般公共 政府性 国有资本 财政专户 事业单位 上级补助 附属单位 非同级财政 1 2 3 6 7 预算 基金 经营收益 管理的收 经营收入 收入 上缴收入 拨款收入 其他收入 入 45 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 注：此表无数据

省对下转移支付预算表 预算09-1表 单位：元 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位名称（项目） 资金来源 地区 1 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 注：此表无数据

预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 单位名称、项目名称 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 注：此表无数据

预算10表 新增资产配置表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 数量 财政部门批复数（元） 金额 5 6 单价 8 单位名称 7 项 248,000.00 12 34 1 248,000.00 108,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 通用设备 2010799 其他机房辅助设备 等保三级安全设备 90 1,200.00 48,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 家具、用具、装具及动植物 601020003 会议桌 会议桌 平方米 60 800.00 220,000.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 家具、用具、装具及动植物 601030003 会议椅 会议椅 把 220 1,000.00 624,000.00 371 普洱市西盟佤族自治县人民法院 家具、用具、装具及动植物 6019900 其他家具用具 法庭座椅 把 合计

预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编 功能科目名称 经济科目 经济科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 3 码 编码 8 算 12 4 567 9 10 11 合计 注：此表无数据

部门项目中期规划预算表 预算12表 单位名称：普洱市西盟佤族自治县人民法院 单位：元 一般公共预算 2025年 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 2023年 2024年 10 1,910,600.00 1 2 3 4 8 9 302,400.00 普洱市西盟佤族自治县人民法院 1,910,400.00 1,910,500.00 50,100.00 116 其他人员支出 其他人员支出 302,400.00 302,400.00 1,558,100.00 229 其他运转类 审判业务综合保障经费 本级 50,000.00 50,050.00 1,910,600.00 313 事业发展类 办案业务及业务装备经费 本级 1,558,000.00 1,558,050.00 合计 本级 1,910,400.00 1,910,500.00