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换。

5.7.3 企业应对劳动防护用品使用和维护情况定期检查，确保完好有效。

5.7.4 过滤式防毒面具在不用时，应将滤毒罐的上盖拧紧，下盖胶塞堵严，保

持可靠密封，以防毒物侵入或受潮失效，使用单位每月全面检查一次，保留检查

记录。

5.7.5 禁止在受限空间使用过滤式防毒面具，严禁使用过滤式防毒面具代替隔

离式面具，面具使用后要用肥皂水清洗干净，晾干后放回原处。

5.8 劳动防护用品的报废

5.8.1 劳动防护用品执行强制报废制度，凡达到使用期限或有破损、变形等状

况已经失去防护作用的防护用品，必须强制报废，并做好对报废防护用品的处理。

5.8.2 各单位在日常巡检时，发现劳动防护用品损坏或过期等原因造成不能继

续使用，应书面向安全管理部门申请报废，申请中写明报废劳动防护用品的地点、

原因、数量等，安全管理部门及时督促补充、更换，确保劳动防护用品齐全。

5.9 存档

5.9.1 所有个人防护用品采购、检查、发放等的相关记录应由相关人员安排归

档保存，应至少保存至该记录中的个人防护用品达到使用年限为止。

5.10 检查考核

5.10.1 各事业部对劳动防护用品的使用、保管进行日常监督检查，并保留《劳

动防护用品检查表》，对发现问题及时督促责任单位进行整改。

5.10.2 安全监督管理部对各单位劳动防护用品的配置、使用等进行监督检查，

发现问题及时督促责任部门进行整改。

5.10.3 劳动防护用品出现损坏、过期、失效等不备用情况，未能及时发现、更

换的，对管理责任人处罚 100 元；未按规定对劳动防护用品检查的，检查流于形

式的，检出问题未解决、未向直线领导或安全部门反馈的，对检查责任人处罚

100 元；未按要求佩戴劳动防护用品的，对当事人处罚 500 元，违反禁令、红线

及其他制度要求的，从其规定；不规范佩戴劳动防护用品的，对当事人处罚 200

元。其他违反本制度要求的行为，视情况给予 100-500 元处罚。

5.10.4 劳动防护用品管理方面的创新性举措或行为，视实用性、可推广性，给

予表扬，奖励 200-500 元。

5.2.6《事故事件调查处理管理办法》

1 目的

为规范化工事业集团各类生产安全事故事件的报告与调查处理，特制定本办

法。

2 范围

适用于化工事业集团各事业部、各实体单位、各管理部。

3 职责

安全监督管理部负责本办法的归口管理；负责督促有关部门对事故进行调查、

处理、建档、上报、整改等。

各专业安全管理部结合职能分管范围，按照“三管三必须”的原则，对各类

安全事故进行管理，根据需要组织或参与相关事故的调查处理。

各事业部负责建立本单位事故台帐，落实事故隐患整改措施，并对处理结果

进行反馈。

4 定义

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生产安全事故：是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的

活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或造成直接经济损失

的，导致生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止

的意外事件。

人身伤亡事故：在生产经营活动中造成的员工人身伤亡和急性中毒事故，主

要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、火灾、爆炸、触电、淹溺、

灼烫、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息和其他伤害等类型；

火灾事故：在生产经营活动中，由于各种原因引起的火灾，造成人员伤亡或

财产损失的事故；

爆炸事故：在生产经营活动中，由于各种原因引起的爆炸，造成人员伤亡或

财产损失的事故；

工艺安全事故：因违反工艺要求和指标，违反操作规程、管理不善、违章指

挥等生产工艺组织原因导致的生产安全事故；

设备事故：由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成

机械、动力、电气、仪表、容器、运输设备、管道等设备及建（构）物等损坏，

造成损失或影响生产的事故；

未遂事件：是指由于人的不安全行为、物的不安全状态和管理失效等原因诱

发，已经构成事故发生的条件，但由于及时发现，自我防护或提前采取措施未造

成人身伤亡、财产损失的事件。

5 工作内容

事故事件报告与调查处理应坚持以下原则：

所有事故事件必须报告；

所有事故事件必须进行调查分析；

所有事故事件必须进行整改；

所有事故事件必须进行分享；

所有事故事件必须完整存档。

事故事件分类

生产安全事故主要包括人身伤亡事故、火灾事故、爆炸事故、工艺安全事故、

设备事故。

事故分级

生产安全事故按事故级别分为上报中国中化公司级事故和企业级事故。

上报中国中化公司级事故包括：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般

事故。

5.3.1.1 特别重大事故，凡符合下列情形之一的为特别重大事故：

--造成 30 人以上死亡，或 100 人以上重伤（含急性工业中毒，下同）的

生产安全事故；

--直接经济损失 1 亿元以上的生产安全事故；

5.3.1.2 重大事故，凡符合下列情形之一的为重大事故：

--造成 10 人以上 30 人以下死亡，或 50 人以上 100 人以下重伤的生产安全

事故；

--直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下的生产安全事故；

5.3.1.3 较大事故，凡符合下列情形之一的为较大事故：

--造成 3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤的生产安全事

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故；

--直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下的生产安全事故；

5.3.1.4 一般事故，凡符合下列情形之一的为一般事故：

--造成 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤的生产安全事故；

--直接经济损失在 1000 万元以下的生产安全事故；

本条有关数量的表述中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

企业级事故是指除上报中国中化公司级事故以外的其他生产安全事故。

企业级生产安全事故按人员伤害程度可分为损失工作日事故（重伤除外）、

工作受限事故、专业医疗处理事故、急救处理事故。

5.3.2.1 损失工作日事故，是指造成受伤者或者职业病患者自受伤或发病

当日的下一日算起至少有一天因受伤或患病离开工作岗位的事故（重伤除外）。

5.3.2.2 工作受限事故，是指造成受伤者或者职业病患者自受伤或发病当

日的下一日算起至少有一天因受伤或患病无法全面履行其岗位职责的事故，包括

减少工作时间或者减少工作内容。

5.3.2.3 专业医疗处理事故，是指与工作相关，需要由专业医师进行治疗

的伤害事故。

5.3.2.4 急救处理事故，是指与工作相关，只需要使用现场急救箱中的药

品进行简单处理的伤害事故。

为强化事故管理，企业级事故按照性质和后果分为微小事故、较小事故、较

重事故、严重事故四类，具体分类标准见下表：

事故分类 人身伤害 生产安全 性质影响

微小事故

肢体轻微创伤，在企业医务室

简单包扎，无需医院处理，损

失工作日 7 日以下的人身伤

害。

发生事故造成设备设施损坏、

原材料浪费、辅料损失等，直

接经济损失 20 万元以下。

发生危化品泄漏、着火等事件，影

响较小。

较小事故

肢体创伤，需医院治疗，损失

工作日 7 日以上，30 日以下

的人身伤害。

设备设施损坏，直接经济损失

20-50 万元。

发生危化品泄漏、着火爆炸等事故，

造成事业部内部影响。

较重事故

肢体创伤，需医院治疗，损失

工作日 30 日以上，105 日以

下的人身伤害。

设备设施损坏，直接经济损失

50 万元-100 万元以下。

发生危化品泄漏、着火爆炸等事故，

造成周边企业影响。

严重事故 损工105日以上。 直接经济损失100万以上。

发生危化品泄漏、着火爆炸等事故，

造成园区外部影响。

1、本条有关数量的表述中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

2、直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。具体统计范围参照GB6721《企

业职工伤亡事故经济损失统计标准》。事故上报

事故发生后，属地现场人员必须立即逐级上报至本单位负责人，并及时采取

相应措施进行现场处置。事故单位（事业部、实体单位）负责人将事故信息立即

上报事业集团相关部门，涉及人员伤害、着火爆炸的事故视严重程度必须采取电

话、短信、微信等方式同时向集团党委书记、集团常务副总经理、事业集团总经

理报告。任何人员均有权直接越级上报安全事故。

承包商、供应商等相关方在企业管辖范围内发生的事故纳入本企业管理。双

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方均为鲁西集团下属单位的，双方均须向上级单位报告。

生产安全事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、

漏报、谎报或者瞒报。

各企业应加强未遂事件报告正面激励，鼓励员工积极主动报告未遂事件。

企业主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，采取有

效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

事故中存在人员伤害的，本着对生命高度负责的态度，送往医疗水平较高的

聊城市人民医院或其他专业性医院（脑科、骨科、烫伤专科等）。

对于初步判断较为严重的事故，应立即向事业集团安全、环保委员会报告。

需向当地政府部门、上级部门报告的事故，由事故责任单位按照国家及上级

有关规定上报。

作业安全事故、环保事故及性质、后果较严重的工艺安全事故由事故发生单

位负责人在相关微信平台上就事故简要情况进行发布。

事故伤害人的所在事业部、安全部门、人力资源管理部门要及时关注伤害人

员医疗康复情况；在受伤人员未复工前，由所在单位（事业部或实体单位）安全

部门每天向安全监督管理部报告情况，直至复工。

伤害人员手术、抢救等治疗期间，单位负责人每天通过电话、短信、微信等

形式向集团党委书记、集团常务副总经理、事业集团总经理报告人员治疗情况；

伤害人员手术完成住院期间，单位负责人至少每周一次向以上人员汇报相关情况；

伤害人员出院康复期间，单位负责人至少每月一次向以上人员汇报相关情况，直

至复工。

对于各类事故信息，均应如实上报，延迟报告的对责任人每次处罚不低于

1000 元。

事故调查

微小事故、较小事故由事业部（实体单位）组织调查分析。

较重事故原则上由事业部组织调查分析；涉及系统安全、跨单位的较重事故

或领导指定调查的较重事故，由事业集团相关管理部负责组织调查。

一般以上事故或影响较大、涉及系统安全的事故由事业集团安委会、事业集

团环委会或事业集团管理部室牵头组织进行调查，或者配合上级部门进行调查。

事故调查组：

1.2.4.1 事故调查组应当遵循精简效能的原则。根据事故情况，调查组一

般由 HSE、生产、设备、技术、人力、纪检、工会等相关部门人员组成。必要时

可聘请有关专家参与调查。

1.2.4.2 事故调查组成员应具有事故调查所需要的知识和专长，与所调查

的事故没有直接利害关系，诚信公正、恪尽职守、遵守纪律、保守秘密。

1.2.4.3 调查组职责：

（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

（2）认定事故的性质和事故责任；

（3）提出对事故责任者的处理建议；

（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（5）提交事故调查报告。

1.2.4.4 事故调查组负责出具事故调查报告，并对调查结论负责。事故调

查报告内容包括：事故基本信息、事故详细经过、事故损失统计、事故原因、事

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故性质、事故责任分析、认定及责任人处理建议、应急救援情况评估、事故教训

及整改措施建议、有关证据材料等。

1.2.4.5 较小事故、微小事故于 3 天内提交事故报告，较重以上事故于 7

天内提交事故报告，特殊情况下，经负责事故调查的主管领导批准后可以适当延

长。事故报告按照事故专业报送对应管理部室备案。

事故处理

事故处理坚持分级管控原则，造成微小事故、较小事故的相关责任人，视情

况给予一定的经济处罚；较重及以上事故，按照《鲁西十大禁令》和《专业安全

十必须》、安全目标责任状等对相关责任人给与经济处罚、降低主体工资、下岗、

免职、解除劳动合同的追责。

对虽未造成严重后果，但事故性质非常严重，有可能出现重大系统性问题的

事故，或因对事故重视程度不够、措施落实不到位，造成重复性发生的事故，必

须严肃追究，对责任单位相关负责人予以降职、免职处理；一个单位在一个考核

期内重复发生死亡事故或其他严重事故的，单位主要负责人应主动辞去职务。

微小事故、较小事故由事业部决定处理意见，较重事故的处理意见由事业集

团审核同意，一般及以上事故由集团安委会或集团环委会审核同意。

对于重复发生事故的，将从严从重追责，并进行诫勉谈话、培训教育和考试

验证等。

对具有下列情况之一的有关责任者要从重处理：在事故发生后，有关责任人

包括事故当事人，隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无

正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，按照《鲁西十大禁令》

的有关规定严肃追责，解除劳动合同，并对因瞒报、不报发生的纠纷承担相应责

任。

发生严重未遂事故和事故的，被集团追责处理的，三年内不得评为先进或模

范，不得提拔重用。

按照“谁主管、谁担责、谁赔偿”的原则，责任单位、事业部承担主体责任，

因管理不到位、工作不到位出现的外部罚款，全部由主体单位责任人、事业部领

导成员承担，普遍性问题同时追究事业集团专业管理人员责任，造成外部舆情影

响的进一步严肃追责。

事故归档与持续改进

事故档案主要内容包括：

1.4.1.1 事故调查报告及领导批示；

1.4.1.2 事故调查组织工作的有关材料，包括事故调查组成立批准文件、

内部分工、调查组成员名单及签字等。

1.4.1.3 现场勘查报告及事故现场勘查材料，包括事故现场图、照片、录

像，勘查过程中形成的其他材料等。

1.4.1.4 事故技术分析、取证、鉴定等材料，包括技术鉴定报告，专家鉴

定意见，设备、仪器等现场提取物的技术检测或鉴定报告，以及物证材料或物证

材料的影像材料，物证材料的事后处理情况报告等。

1.4.1.5 伤亡人员名单，尸检报告或死亡证明，受伤人员伤害程度鉴定或

医疗证明。

1.4.1.6 调查取证、谈话、询问笔录等。

1.4.1.7 其他有关认定事故原因、管理责任的调查取证材料，包括事故责

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任单位营业执照、有关资质证书复印件、作业规程等。

1.4.1.8 事故经济损失的材料。

1.4.1.9 事故调查组工作简报。

1.4.1.10 与事故调查工作有关的会议记录。

1.4.1.11 其他与事故调查有关的文件材料。

1.4.1.12 事故调查处理意见的请示（附事故调查报告）。

1.4.1.13 事故处理决定、批复或结案通知。

1.4.1.14 相关单位对事故责任认定和对责任人进行处理的文件材料。

1.4.1.15 对事故责任单位和责任人责任追究落实情况的文件材料。

1.4.1.16 政府主管部门的处理意见、批复等资料

1.4.1.17 事故通报与经验分享材料

1.4.1.18 其他与事故处理有关的文件材料。

各事业部、各实体单位应建立生产安全事故（含未遂事件）台账。

1.4.2.1 事故台账应包含作业安全事故、生产安全事故、厂内交通事故、

承包商及供应商事故。

1.4.2.2 每月对总可记录事故数、百万工时伤害发生率、二十万工时损工

伤害率、二十万工时总可记录事故率、HSE 行政处罚数、未遂事件数进行统计分

析，用于指导 HSE 管理持续改进。

总可记录事故是指除急救处理事故以外的事故，包括专业医疗处理事故、工

作受限事故、损失工作日事故以及重伤和死亡事故。

二十万工时损工伤害率是指某段时期损失工作日事故伤害人次数×

200000/总工时数。

二十万工时总可记录事故率是指某段时期总可记录事故起数×200000/总工

时数。

总工时统计范围是指所有在企业直接管理的场地的所有工作人员，包括企业

在册员工、临时员工和项目承包商。总工时统计按月实际总工时数计算。

1.4.2.3 各事业部安全总监负责督促本单位相关专业人员，对事故事件直

接经济损失、事故分级等进行核算和明确，及时填报异常管理平台。

事故责任单位充分运用海因里希法则，针对每一起事故要深挖问题根源，全

面排查 30 项类似隐患，并确保全部得到整改。

事故责任单位、事业部对事故整改措施完成情况要持续跟踪落实，直至全部

完成，并将事故措施落实情况与事故事故调查报告等一起归档。

各单位应建立鼓励上报未遂事故的机制，发动全员参与安全管理，并将未遂

事故作为提升安全管理的资源，定期分析和查找不足，制定提升措施。

为促进事故数量逐年下降，持续改进安全绩效，便于各单位企业级事故的统

计和对比，以较重事故为折合标准基数（三起微小事故视为一起较小事故；三起

较小事故视为一起较重事故）的原则，做好事故性质的汇总，并作为各单位目标

制定、统计分析、结果考核的依据。

5.2.8《电动车安全管理办法》

3 职责

电动车所属部门对电动车进行日常检查、维护和保养，对电动车使用安全全

面负责。

各单位设备安全管理部门负责监督本单位所有电动车的安全运行状况，对不

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安全的车辆有权要求停止使用。

设备安全管理部是电动车辆专业管理部门，对园区内所有单位电动车完好性

进行监督检查。

电力电网管理部负责对充电设备设施的用电安全进行监督落实。

环保管理部负责园区电动车电瓶报废处置。

安全监督管理部作为本办法归口管理部门，负责管理办法的修改和完善，负

责对各单位履职情况进行监督检查。

4 定义

电动车：使用电力驱动的各类车辆，包括电动三轮车、电动叉车、电动铲车、

智能车、电动巡逻车等。

5 工作内容

电动车采购安全

5.1.1 各单位应明确电动车的用途和安全要求，报采购管理部进行采购。

5.1.2 采购管理部应对电动车生产厂家的 HSE 绩效进行落实，不得采购 HSE

绩效低的企业产品，保障采购安全。

电动车使用安全

5.2.1 出车前的安全检查

5.2.1.1 检查资质证照是否齐全，是否在有效期；电动车必须由持有相应

资质的人员进行驾驶，严禁无证驾车和酒后驾车。

5.2.1.2 检查车辆外观、喇叭、灯光、制动器、各类安全仪表是否完好有

效；

5.2.1.3 检查电量是否充足、是否处于充电状态、电瓶状态是否安全；

5.2.1.4 检查车辆轮胎是否牢固，气压是否正常；

5.2.1.5 电动车使用单位建立电动车安全检查记录，每日使用前进行安全

检查并记录车辆状况。

5.2.2 行使中的安全要求

5.2.2.1 严禁超速行驶、闯红灯、拐弯不打转向灯；

5.2.2.2 严禁驾驶电动车有安全带而不系安全带，严禁三轮车载人行驶；

5.2.2.3 驾驶电动车要礼让行人；

5.2.2.4 行驶过程中要检查各种仪表运行情况及轮胎气压是否有异常；

5.2.2.5 雨中行车，遇有积水区且目测水深在 50mm 时，应低速行驶（5Km/h），

防止雨水冲刷，浸泡造成车辆损坏。禁止通过雨水深度不明路段。

5.2.2.6 驾驶三轮车应佩戴安全帽。

5.2.3 收车后的安全检查

5.2.3.1 收车后应将车辆停放在集中存放区，记录车辆行驶状况，供下一

位使用者参考；

5.2.3.2 检查是否缺电，要提前加足；

5.2.3.3 检查车辆停放及周边环境是否安全可靠，停车位置是否安全合理；

5.2.3.4 检查车辆门窗是否锁牢，有关物资是否收好。

电动车存放和充电安全

5.3.1 各事业部建立电动车集中存放区，并配备符合安全要求的充电桩，

做好充电区域的防水、防雨、防火等工作。

5.3.2 在电动车集中存放区应设置监控和烟感报警等安全设施。

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5.3.3 易燃易爆区、公共管廊下内禁止设置电动车存放区及充电桩。

5.3.4 各单位在配电室安装漏电保护器和时间控制装置，定时充电，原则

上不允许夜间充电，确需充电的应由专人负责监控并在充满电后及时拔下插头。

5.3.5 充电处只限电动车充电，禁止私自更改线路、插座，禁止一座多充

现象。

5.3.6 禁止使用无散热装置或散热装置损坏的充电器。

5.3.7 电动车充电前，员工要对电动车进行安全状态确认，检查充电器、

插座、插头、线路等，做到多闻、多看，防止线路过热引发事故；

5.3.8 充电过程中禁止用潮湿的手或站在水里操作充电枪。

5.3.9 充电完毕后要及时切断电源，以防长时间充电引发安全事故。

5.3.10 禁止雨雪、潮湿天气在车棚外充电。

5.3.11 充电处配备的专用消防器材。

5.3.12 存放区域整齐划一；存放区域张贴注意事项，定期落实执行情况。

电动车日常维护和保养

5.4.1 电动车所属单位应对车辆进行经常性的维护和保养，建立维护保养

记录。

5.4.2 各监督管理部门定期抽查落实车辆的安全状况并形成检查记录。

5.4.3 电动车的电路维修必须由持有电工证的合格电工执行，并严格遵守

电工安全操作规程。

5.4.4 在进行维护和保养时必须切断动力源，防止误操作造成车辆启动。

5.4.5 禁止使用水枪或水管冲洗电瓶。

电动车报废处置

5.5.1 电动车电瓶交统一回收处置。

5.5.2 其他部件的报废按物资报废管理要求执行。

监督检查

5.6.1 电动车所属单位每月对本单位所有电动车进行安全检查并记录检查

情况；

5.6.2 有关管理部室每季度对各单位电动车存放区域、电动车安全状态等

进行一次全面检查，并下发检查通报。

5.6.3 安全监督管理部每季度对各事业部、管理部履职尽责情况进行抽查

落实。

5.7 考核

5.7.1 各单位电动车存放、充电区域不符合安全要求的，对责任单位考核

200 元/次；

5.7.2 各单位电动车安全附件不全的，考核责任单位 100 元/处；

5.7.3 电动车使用人、电动车管理部门，未按照频次要求开展检查的，考

核 50 元/次；

5.7.4 责任单位未按照要求开展检查的，考核责任单位 100 元/次；

5.7.5 其他违反本制度要求的，根据事件性质，影响范围对有关责任人或

责任部门考核 100-500 元，发生事故的执行《事故事件调查处理管理办法》。

5.3 聚碳制度

5.3.1《能源计量器具管理办法》

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5.2.6 主要次级用能单位。用能量(产能量或输运能量)大于或等于表 1 中一

种或多种能源消耗量限定值的次级用能单位为主要次级用能单位。主要次级用能

单位按照能源计量器具配备率要求加装能源计量器具。

表 1 主要次级用能单位能源消耗量（或功率）限定值

能源种类 电力 煤炭、焦炭 重油、油渣 煤气、天然气蒸汽、热水 水 其他

单位 KW t/年 t/年 Nm3/年 GJ/年 t/年 GJ/年

限定值 10 100 80 10000 5000 5000 2926

注： 2926 GJ 相当于 100t 标准煤

5.2.7 主要用能设备。单台设备能源消耗量大于或等于表 2 中一种或多种能源消

耗量限定值的为主要用能设备。主要用能设备按照能源计量器具配备率要求加装

能源计量器具。

表 2 主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值

能源种类 电力 煤炭、焦炭 重油、油

渣

煤气、天然气蒸汽、热水 水 其他

单位 KW t/h t/h Nm3/h MW t/h GJ/h

限定值 100 1 1 100 7 1 29.26

注： 1、对于可单独进行能源计量考核的用能单元(装置、系统、工序、工段等)，如果用

能单元已配备了能源计器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器

具

2、对于集中管理同类用能设备的用能单元(锅炉房、泵房等)，如果用能单元已配备了

能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配置能源计量器具

5.2.8 能源计量器具配备率应符合下表 3 要求：

表 3 能源计量器具配备率要求（单位：%）

能源种类 进出用能单位 进出主要次级用能单

位

主要用能设备

电力 100 100 95

煤气 100 90 80

蒸汽 100 80 70

水 100 95 80

其他耗能工质 100 80 60

可回收利用的余能 90 80 ——

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5.3.2 各单位、仪表单元建立完整的进出用能单位、次级用能单位、主要用能设

备、其他能源的能源计量器具台账，台帐中应列出计量器具的名称、型号规格、

准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地

点、状态(指合格、准用、停用等)。

5.3.2《联锁报警管理办法》

4.13 报警、联锁的分类

报警分为工艺报警、设备报警、电气报警、仪控报警、环境报警、安全报警、

消防报警等。工艺报警是生产装置温度、压力、流量等参数的报警；设备报警是

设备振动、位移、温度等参数的报警；电气报警是指由电气设备参数异常导致的

报警；仪控报警是仪表及控制系统的报警，由于仪表设备参数、控制系统异常导

致的报警；环境报警是指环境监测参数异常导致的报警；安全报警是安全设施参

数异常导致的报警；消防报警是消防设施参数异常导致的报警。

联锁分为工艺联锁、设备联锁、仪表联锁、电气联锁、安全联锁等。工艺联

锁是与工艺系统调整、运行相关的各类联锁；设备联锁是保护设备及设备启停相

关的各类联锁；仪表联锁是仪表设施相关的各类联锁；电气联锁是电气设施相关

的各类联锁；安全联锁是安全设施相关的各类联锁。

5.2.2.6 应按照工艺要求、生产经验及操作人员响应时间等因素设定报警值。

设定报警值时应充分考虑事业部人员能力和管理情况，对发生报警后操作人员的

确认时间和响应时间进行判定，结合报警的紧迫性和优先级，预留合理的响应时

间。

5.2.2.7 应根据生产负荷变化、生产方案调整及设备切换与维护等不同的生

产工况设置不同的报警值，若生产负荷变化、设备切换等未在操作规程中描述，

且无对应工况的报警值，则应办理变更手续

5.2.2.8 应根据报警后果的严重性和允许的响应时间，确认报警等级和优先

级别。

5.2.5.3 多个报警同时发生时，应根据设定的报警和响应优先级别进行处理。

5.2.5.4 操作人员发现报警范围不能适应生产需要时，应及时汇报，不得随

意更改报警值。

5.2.5.5 报警处理完毕后，操作人员应对报警处置过程进行记录，并对报警

原因进行分析。

5.2.5.6 应对当班未解决的报警事件进行专门记录和交班，接班者应对报警

时间逐一经行核对。

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5.2.5.7 事业部各生产单位应每天核查关于报警的记录信息，查看 DCS 系统

等系统中相应的报警记录，并将确认后的报警泛滥事件及时告知装置对口的工艺、

设备、电气、仪表、应急管理等人员，各专业应组织开展后续原因分析工作，以

便制定针对性的措施持续改进。

5.2.7.1 在生产操作过程中，应根据装置运行负荷调整、生产及设备运行切

换、原材料及产品方案变化等情况，在确保安全的前提下办理手续及时调整报警

值，减少由于工况改变造成的不必要的报警。

5.2.9.4A 类报警（紧急报警）为严重事件报警，影响企业安全运行，响应

时间短，需要员工立即采取应急处理措施，否则可能造成严重后果。A 类报警（紧

急报警）设定数量不宜超过报警总数的 5%；B 类报警（重要报警）为重要事件报

警，生产运行参数或状态发生重要变化，需要员工采取适应的措施或重点关注。

重要报警设定数量不宜超过报警总数的 15%；C 类报警（一般报警）为除 A 类报

警（紧急报警）、B 类报警（重要报警）以外的报警。如果报警长期未正确处理

可能对企业正常运行造成影响。

5.2.10 报警死区的设定

报警死区是工艺报警的重要属性，主要用来消除由于工艺测量点反复越限制

造成的大量报警。设定死区后，测量点触发工艺限值报警后，如果测量点的变量

值在报警死区范围内波动，就不会恢复报警，也不产生新的报警，如果变量值离

开死区范围内，则先恢复原来的报警，再产生新报警。不同参数的死区设置范围

见表 2。

表 2 不同参数的死区设置范围

信号种类死区（操作范围百分比）

流量～5%

液位～5%

压力～2%

温度～1%

5.2.13 报警台账和记录：各单位建立本单位报警基础管理台账及报警处置

记录。报警台账至少包括装置、报警描述、仪表位号、量程、单位、报警类型及

相应报警值、报警影响、响应要求等；按专业建立报警处置记录，报警处置记录

应至少包含报警装置、名称（位号）、时间、类型、报警值、处置措施及初步原

因分析、结果、处置人签字等。

5.2.14 报警声音设置：每台操作站应设置报警音响，不同的声音或音调表

示不同的报警区域、报警功能、报警程度，重要场合可采用语音报警，以提示操

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作人员立即响应，音响声音应高于背景噪声，严禁遮挡调小音量等手段使其无法

正常工作。

5.2.15 操作界面出现报警，操作工必须第一时间准确判断报警原因，并进

行确认处理，若无法判断处理，需立刻汇报当班调度共同参与处理，若在 15 分

钟内仍无法判断原因并处理，由调度判断并通知相关专业人员，到现场协助分析

处置。

5.2.16 出现报警后当班操作人员填写报警处置记录表，并及时在安全生产

报警信息平台填报原因分析、整改措施等，各专业职能对报警处置情况进行检查

落实。

5.2.17 报警记录应逐条记录，不允许漏项。

5.2.18 事业部仪表专业应对控制系统帐号权限进行设置，操作员权限禁止

对报警进行“测点报警隐藏”、“测点报警抑制”操作。

5.4.4 联锁组态画面必须符合规范要求：红色，表示越限报警或危机状态；

黄色，表示预报警或非首出报警；绿色，表示运转设备或工艺参数处于正常状态。

5.6.2 联锁投入、解除必须办理审批手续，填写《联锁投入（解除）申请表》，

重要联锁编制方案，方案中附联锁逻辑关系图和相关自控回路控制状态。任何情

况下，未经批准，不得私自变更联锁。各单位联锁投用率要求达到 100%，报警

联锁解除投用情况作为交接班的主要内容，交接要清楚，记录要详细。

5.6.3《联锁投入（解除）申请表》由联锁所属单元/装置提出申请。

5.6.4《联锁投入（解除）申请表》由工艺、设备、运行、仪表、安全部门

审核人员对分管范围内的联锁条件进行签字确认，由装置主管（副主管）审核确

认，由部长（副部长）最终审批。

5.6.5 报警联锁解除分为长期解除及临时解除。长期解除指备用设备、备用

系统、开车时才投用的报警联锁，以及与已损坏的短期无法恢复的仪表相关的报

警联锁。报警联锁解除不应超过 72 小时，超过 72 小时应办理变更管理手续，升

级管理。

5.6.6《联锁投入（解除）申请表》审批完成后，由当班运行人员执行联锁

投入（解除）指令，事业部各专业职能、装置主管（副主管）、（部长/副部长）

监督执行。

5.6.7 联锁投入前，联锁投入人对联锁复位进行确认，联锁投入时对联锁投

入过程进行全程录像，保留影像记录备查。

5.6.8 联锁投入解除操作完成后，联锁申请部门将联锁投切记录录入设备管

理系统联锁报警档案，并将签字版《联锁投入（解除）申请表》作为附件上传。

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5.6.9 联锁动作后，在没有查明原因或采取可靠控制措施前不允许随意复位

操作，查明原因后，应由装置主管组织各专业人员对联锁条件确认后，由当班人

员对联锁进行复位。

5.6.10 夜间紧急情况下需要解除联锁，联锁解除票证办理由事业部夜间值

班干部进行审批。

5.3.3《仪表及自动化设备管理办法》

5.1.4.2 采购到货的仪表需经过严格验收，验收部门按照仪表技术要求、

技术规范、验收标准进行验收，没有验收或验收不合格的仪表禁止投入使用。

5.1.5.12 仪表接线应规范，标识清晰，接线端子应牢固可靠，仪表剥线应

正确使用剥线钳，仪表剥线无损伤，屏蔽层单端接地。

5.1.5.14 仪表保护接地

b)爆炸危险环境中，非本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金

属接线箱应实施保护接地，本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金

属接线箱可不实施保护接地。

c)用于雷电防护的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护

接地。

5.1.7.4 仪表及自动化设备投运前应对接地情况进行检查、测试。

5.1.7.5 UPS 投运前对 UPS 电源相序、接地进行核对，并对正常逆变、旁

路供电、电池供电、维修旁路进行切换试验，放电时间不低于 30min。

5.1.7.6 仪表及自动化设备投运前应对所有联锁回路进行 100%测试、校验，

测试、校验正常后方可投运。

5.1.7.7 仪表及自动化设备投运前应对控制系统及安全仪表系统逻辑关系、

程序组态进行检查测试，并进行联锁试验，应符合工艺要求。

5.1.7.8 仪表及自动化设备投用前应编制操作规程，对仪表维护人员、操

作人员开展技术培训等工作。

5.1.7.9 仪表及自动化设备投运前所有仪表数据上传集团数据库、设备信

息录入设备管理系统。

5.1.10.1 更换下来的仪表原则不允许直接报废，能降级使用的降级使用，

有修复价值由进行修理、利用，并建立相关记录和台账，没有修复价值的进行拆

解，分类处理统一报废。

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5.4 控制系统管理

控制系统包括安全仪表系统（SIS）、集散控制系统（DCS）、紧急停车系统

（ESD）、可编程控制器（PLC）等系统中使用的上位计算机、服务器、网络设备

等。

5.4.10.9 建立系统报警处置记录，仪表值班人员对超量程、通道断线、短

路、SIS 系统报警的发生时间、处置情况进行记录，报警处置记录应至少包含报

警装置、名称（位号）、时间、类型、报警值、处置措施及初步原因分析、结果、

处置人签字等。

5.4.11.2 控制系统（操作员站、工程师站、服务器、历史站）设置系统开

机登录密码，不同操作权限用户分别设置密码。

5.3.4《防雷、防静电管理办法》

5.2.1 各单元每季度对静电、避雷接地装置，静电跨接进行一次维护保养。

5.2.2 严禁用易燃易爆气体、液体、蒸汽的金属管道做接地线；不得用蛇皮

管、管道保温用的金属网或外皮做接地线。

5.2.4 在进行检修、试验工作需挂临时接地线的地点，接地干线上应有接地

螺栓。

5.2.6 接地装置的各连接点应采用搭接焊，必须牢固无虚焊,其搭接长度必

须是扁钢宽度的两倍或圆钢直径的六倍。通用电器设备的保护接地（零）线必须

采用多股裸铜线，并符合截面和机械强度的需要。有色金属接地线不能采用焊接

时，可用螺栓连接，但应注意防止松动或锈蚀。利用串接的金属构件、管道作为

接地线时，应在其串接部位另焊金属跨接线，使其成为一个完好的电气通路。

5.2.7 在绝缘管道上配置的金属附件，应设专门接地装置。生产、贮存和装

卸可燃气体的易燃液体的设备、管道、贮罐、机组等应有导除静电的接地装置。

5.2.8 所有防静电接地线必须坚固可靠，接地线的截面积应不小于十平方毫

米，单独的防静电接地电阻不应大于 100 欧姆，与其它的接地极共用时应满足其

它接地极的技术要求。

5.2.9 设备、贮罐、机组、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地

干线相连，不得互联接地。

5.4.1 各单元每季度不低于一次对防雷、防静电接地及静电跨接进行检查，

检查内容包括：①各单元是否按要求建立、健全台帐记录，并及时更新。②各单

元是否按要求对防雷、防静电接地及静电跨接定期保养，接地及跨接螺栓是否锈

蚀，螺栓是否松动。

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5.3.5《电气设备管理办法》

5.1.8 现场动力箱、控制箱内应由电仪专业人员严格按照制度要求进行操作，

严禁非电仪专业人员打开现场动力、控制箱门进行操作。

5.3.6《电气安全管理办法》

5.1.1 从事电气管理和工作人员必须遵守并严格执行《电力安全工作规程》，

同时还应取得安监部门要求的对应的电气特种作业证，并按期审核，做到持证上

岗，未取得电工证者，不准进行电气作业。

5.1.3 不允许带电对一次回路、二次回路进行拆接、紧固、剪切，拆接、紧

固前必须进行验电，确认无电后方可作业。确需带电作业，方案必须电气单元负

责人签字审核，事业部分管领导审批，电气单元负责人现场监护。

5.2.1 高压设备或线路停送电时，必须根据运行调度命令，由操作者填写倒

闸操作票，并会同监护人根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目、步骤准确

无误后进行。

5.2.2 倒闸操作前，应核对需操作的设备或线路名称、编号所在准确位置。

操作中应认真执行监护复诵制，必须按操作顺序操作，每操作完一项，在操作票

该项字头打“√”记号，全部操作完成进行复查，严防误操作。

5.2.3 拉（合）6KV 以上刀闸、开关的操作者，均应戴绝缘手套；雨天操作

室外设备，还应穿绝缘靴。

5.3.3 将检修设备停电，把各方面的电源完全断开，且应有明显的断开点，

与停电设备有关的变压器和 PT 必须从高低压侧两侧断开，以防反送电。

5.3.4 修设备停电后，应在断开的电源开关处挂“禁止合闸，有人工作”标

示牌，工作未结束或未得到许可，任何人不得随意拿下标示牌或送电。工作完毕

并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。

5.3.10 装接手持式移动电动工具，必须按规定装设漏电保护器。各单位漏

电保护器每季度使用测试仪对保护器进行一次全面试验。5.3、.11 各单位装设

临时电源必须申请办证，具体要求执行安全监督管理部《GF04 临时用电安全管

理规范》。

5.3.7《临时用电管理办法》

5.2.1 用电单位按照《临时用电许可证》内容，落实各项安全措施。电气工

程师及属地批准人现场落实后签字审批。

5.2.2 办理《临时用电许可证》必须写明临时用电出线地点及临时用电使用

地点，禁止将临时电源随意挪用。

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5.4.1《临时用电许可证》申请用电时间到期时，作业单位应联系电工进行

拆除，需要延期的应重新办理《临时用电许可证》。

5.5.1 临时用电许可证期限不超过 15 天，超过此期限，必须重新办理许可

证。超过 15 天的临时用电，应按照相关工程设计规范配置线路。

5.5.2 所有临时用电必须办理《临时用电许可证》，在运行的生产装置、罐

区等具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源，确实需要时，在办理《临

时用电许可证》前办理《动火作业许可证》。

5.5.3 严禁现场人员擅自拆接临时电源。

5.5.4 在接、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电并做好安全措施，有

计量要求的临时用电，接线电工要记录临时用电计量设施的起码、止码和互感器

变比。

5.5.5 横跨道路或在有重物挤压危险的部位，应加设强度足够的金属防护套

管或其它有效的防护措施，电缆不得有接头和破损。

5.5.6 在地面敷设临时电缆宜避开巡检道路，沿边、角敷设，穿越道路或有

可能受到机械伤害的地段应采取保护措施。在地面的电缆不得有接头和破损。

5.5.7 所有的电缆接头牢固可靠，并绝缘包扎，能保证绝缘强度及防水，不

承受张力，不得浸泡在水中。

5.5.8 临时用电的插排、插座、移动电缆盘禁止正面朝上放置。

5.5.9 移动式电动工具电源线必须使用铜芯软线。

5.5.10 临时性用电在装置现场敷设时必须进行架设，禁止与金属管道、架

杆接触，架空线路高度不得低于 2.5 米；临时用电线需要跨路或者可能有机动车

辆通行的，架空高度不低于 5 米。架设时应采用专用线杆或支架。

5.5.11 工作停止，临时用电设备前级开关应断电。

5.5.12 雷雨天气，电气工程师安排人员停临时用电。

5.5.13 所有的临时用电都必须设置接地保护

5.5.14 所有的临时配电箱都应有电压标识和危险标识。室外的临时用电配

电盘、箱及开关、插座应有防雨、防潮措施，盘、箱门应能锁定关闭。

5.6 手持式及移动式电动工具的管理要求。

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5.6.1 手持式电动工具在使用前必须进行检查，以保证工具的完好性，检查

项目如下：

5.6.2 外壳、手柄有否裂缝和破损；

5.6.3 保护接地或接零线连接是否正确，牢固可靠；

5.6.4 软电缆或软线是否完好无损；

5.6.5 插头是否完整无损；

5.6.6 开关动作是否正常、灵活，有无缺陷、破裂；

5.6.7 电气保护装置是否良好、机械防护装置是否完好；

5.7 手持式电动工具的检测：

5.7.1 电动工具由电气单元组织进行接线前全面检查、检测；

5.7.2 电气单元人员应对工具检测完成后粘贴合格标志，记录检测情况；

5.7.4 凡无合格标识的电动工具严禁出现在作业现场；

5.7.6 使用过程中工具如有绝缘护罩及外壳损坏、软电缆或软线护套破裂、

保护接地或接零线脱落、插头插座裂开或有损于安全的故障时，应立即进行处理。

在未修复前，不得继续使用。

5.7.7 使用单位和维修部门不得任意改变工具的原设计参数，不得采用低于

原用材料性能的代用材料和与原有规格不符的零部件。在维修时，工具内的绝缘

衬垫、套管等不得任意拆除、调换或漏装。

5.8 电焊机的日常检查：

5.8.1 焊机的一次电源线长度一般不宜超过 3 米。

5.8.2 电焊机一次线和二次线的接线柱端口都必须有良好的防护罩，防止人

体意外触及带电体。

5.8.3 电焊机二次电缆线必须绝缘良好，不能有裸露现象。一般长度不超过

30 米。 5.8.4 焊钳外壳无损坏，进线处无裸露。

5.8.4 在不良的环境下施焊，线路敷设应符合临时用电相关标准。作业过程

使用“一垫一套”防止触电。“一垫一套”的办法：即在焊工脚下加绝缘垫，停

止焊接时，取下焊条，在焊钳上套上“绝缘套”。

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5.3.8《安全生产责任制考核管理办法》

4.4.1 安全生产责任制考核要求：根据安全目标责任制、岗位职责、“四标

管理”等内容，按照每个人的“四标”岗位安全生产责任制清单，以百分制进行

打分，并进行划档考核。90-96 分（A 档）人数不超过本部门人数的 20%，80-89

分（B 档）人数不超过本部门人数的 75%，80 分（C 档）以下人数不低于本部门

人数的 5%。

4.4.2 各部门负责人对下属责任清单考核，要根据下属日常表现，实事求是

开展考核，相关考核减分项，要进行具体描述，要求有据可查。

4.4.3 每年对各部门安全责任清单考核表中考核细则评审修订一次。

5.1 员工综合评定结果中安全职责履行情况考核占 50%，其他工作职责履行

情况考核占 50%，根据汇总结果评比 A、B、C 档。每个单位个人基础系数评分为

0.5，实行总额控制。每个单位人员进行强制划档，按照一档人员不超过本部门

人数的 20%；二档人员占比为本部门人数的 60%；三档人员不低于本部门人数的

20%进行划档评定。对于存在严重违章违纪、实施黄马甲管理、扣除风险绩效、

停工待岗、睡岗、出现事故等严重违章违纪情形的人员个人评定直接评为 C 档。

5.2 未按照规定频次进行考核的,每次对相关单位负责人罚款 100 元。

5.3 考核过程不认真的，考核结果与实际存在较大偏差的，每次对考核人员

罚款 100 元，并要求重新进行考核。

5.4 安全目标考核为年度安全工作的评选依据。安全目标考核表中的考核项

目，每月的安全责任清单考核中存在扣分的，计入安全目标考核结果汇总。

5.5 员工月度综合考评分为两部分，安全职责履行情况占 50%，日常绩效考

核情况占 50%。

5.6 考核责任人本年度分管范围不发生责任死亡以及重、轻伤事故，可给予

考核责任人一定数额的奖金。如发生责任死亡以及重、轻伤事故，根据事故严重

程度，给予相应的处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

5.7 各级部门和负责人在安排安全工作任务时要做好安全工作内容的记录，

聚碳酸酯工艺指标清单

序号单元所属工序指标名称位号指标类别指标单位设计值指标范围低低限

报警值低限报警值高限报警值高高限报警值指标设置的目的超标危害超标后重

点关注什么

1 水处理单元 600 汽提进料罐液位 LT6001A%无 10—801080 防止损罐，损泵

损罐损泵调整汽提进料泵出口气动阀开度，关注汽提进料罐压力变化

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2 水处理单元 600 汽提进料罐压力 PT6001AKpa 无 1—313 防止超压、负压损

罐损罐损泵及时补水封，调整汽提进料罐补氮气气动阀阀门开度，现场操作人员

排查放空阀门状态

3 水处理单元 600 水处理进料罐液位 LT6004A%无 20-902090 防止高液位溢流

环境污染调整酸中和进料泵出口管线气动阀开度

4 水处理单元 600 水排放罐液位 LT6006A%无 20-902090 防止高液位溢流环境

污染调整循环水泵出口管线气动阀开度

5 水处理单元 600 汽凝水罐液位 LT6007A%无 20-902090 防止高液位溢流汽凝

水浪费调整冷凝液泵一出口气动阀；汽凝水泵出口气动阀

6 水处理单元 600 脱盐水罐液位 LT1004A%无 40-804080 防止高液位溢流脱盐

水浪费调整脱盐水罐进料气动阀；脱盐水泵出口气动阀

7 水处理单元 600 溶解氧 AT1000Appb 无≤2020 防止氧含量超标影响产品质

量调整除氧塔补氮气调节阀；使用溶解氧检测仪器调节

8 水处理单元 600 脱氧水罐液位 LT1006A%无 20—802080 防止损罐损罐调整

脱氧水泵出口气动阀；除氧塔来水气动阀

9 水处理单元 600 脱氧水罐压力 PT1006AKpa 无 0.5-40.54 防止损罐损罐调

整脱氧水罐放空气动阀开度；补氮气阀门开度；校验现场压变

10 水处理单元 600 汽提进料罐温度 TE6001B℃无≤45℃45 防止温度过高二

氯甲烷挥发关注汽提进料罐压力，调整盐水冷却器循环水阀门

11 水处理单元 600 汽提塔液位 LT6002B%无 70-827082 防止损坏设备淹塔干

蒸调整再沸器底部泵出口气动阀

12 水处理单元 600 汽提塔顶温度 TE6003AB℃无 90—959095 防止温度过高蒸

汽浪费调整空冷风扇开启数量

13 水处理单元 600 汽提塔顶相分离器重相液位 LT6003BB%无 20-602060 防止

液位超标影响产品质量调整汽提后重相泵气动阀开度

14 水处理单元 600 废水冷却器出口盐水温度 TE6002B℃无≤45℃45 防止温

度过高汽提打循环爆罐风险调整盐水冷却器循环水阀门开度

15 水处理单元 600 酸中和罐 D650 物料出口 PH 值 AT6001AB 无 5—656 防止

物料 PH 过低腐蚀管线调节进水气动阀，盐酸气动阀

16 水处理单元 600 酸中和罐 D651 物料出口 PH 值 AT6001BB 无 6—767 防止

物料 PH 过低腐蚀管线调节进水气动阀，盐酸气动阀

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17 水处理单元 600 降膜进料温度 TE0101B℃无 87—918791 防止物料温度过

低 MVR 系统压力低调整汽凝水去汽凝水罐气动阀开度

18 水处理单元 600 降膜分离器一压力 PT0101ABkpa 无≤-15-15 防止降膜压

力过高系统内蒸汽量大开启放空阀门

19 水处理单元 600 降膜分离器二压力 PT0201A/BBkpa 无≤-15-15 防止降膜

压力过高系统内蒸汽量大开启放空阀门

20 水处理单元 600 结晶器液位 LT0301B%无 40—604060 防止结晶器液位过高、

过低过高：压缩机带水；过低压缩机喘振调整中间罐补料手阀，气动阀

21 水处理单元 600 立式换热器出口温度 TE0302B℃无 98—10398103 防止压

缩机喘振压缩机喘振调整 0.2Mpa 蒸汽调节气动阀

22 水处理单元 600 除氧塔压力 PT1004BKpa 无≤6060 防止氧含量超标影响产

品质量调节氮气气动阀开度

23 水处理单元 600 汽提塔进料过滤器压差 PDT6001Ckpa 无≤7070 防止压差

过高爆罐物料输送困难倒运过滤器，定期更换滤芯

24 水处理单元 600 汽提塔顶相分离器轻相液位 LT6003AC%无

20-600.001206061 防止液位过高进入重相影响产品质量调整三乙胺相分离器轻

相去汽提进料罐阀门开度

25 水处理单元 600 汽提塔顶相分离器压力 PT6004Ckpa 无 0.2-100.210 防止

进入气体爆炸达到爆炸极限爆罐调整补氮气阀门

26 水处理单元 600 三乙胺储罐 A 液位 LT6004AB%无 25-752575 防止液位过高

进入气相管线三乙胺储罐压力高调整三乙胺储罐补氮气阀门

27 水处理单元 600 三乙胺储罐 A 压力 PT6004ABkpa 无 0.2-800.280 防止进

入气体爆炸达到爆炸极限爆罐调整三乙胺储罐补氮气阀门

28 水处理单元 600 三乙胺储罐 B 液位 LT6004BB%无 25-752575 防止液位过高

进入气相管线三乙胺储罐压力高调整三乙胺储罐补氮气阀门

29 水处理单元 600 三乙胺储罐 B 压力 PT6004BBkpa 无 0.2-800.280 防止进

入气体爆炸达到爆炸极限爆罐调整三乙胺储罐补氮气阀门

30 水处理单元 600 酸中和罐 D650 液位 LT6005AC%无 26—7420267480 防止溢

流环境污染调整酸中和进料泵出口气动阀；D650 与 D651 联通阀门

31 水处理单元 600 酸中和罐 D651 液位 LT6005BC%无 26—7420267480 防止溢

流环境污染调整废水进料泵出口调节阀门

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32 水处理单元 600 酸中和泵出口过滤器压差 PDT6002Ckpa 无≤555560 防止

压差过高不过液物料输送中断倒运过滤器，关注酸中和进料罐液位。校验压差计

33 水处理单元 600 活性炭床出口过滤器压差 PDT6003Ckpa 无≤555560 防止

压差过高不过液物料输送中断倒运过滤器，关注水排放罐液位。校验压差计

34 水处理单元 600 降膜蒸发器一液位 LT0102C%无 73.5—77.57373.577.578

防止压缩机喘振压缩机喘振调整出料泵一出口气动阀阀门

35 水处理单元 600 降膜蒸发器二液位 LT0201C%无 73.5—77.57373.577.578

防止压缩机喘振压缩机喘振调整出料泵二出口气动阀阀门

36 水处理单元 600 中间罐液位 LT0202C%无 25—7520257580 防止管线堵塞管

线堵塞，补料不及时反冲泵进口，重启过料泵

37 水处理单元 600 凝水罐一液位 LT0101C%无 30—7020307080 防止冷凝液泵

一损坏防止冷凝液泵一调整冷凝液泵二去凝水罐一气动阀；冷凝液泵一去汽凝水

罐气动阀

38 水处理单元 600 凝水罐二液位 LT0302C%无 20—8020257580 防止冷凝液泵

二损坏防止冷凝液泵二调整冷凝液泵二去凝水罐一气动阀

39 水处理单元 600 浓缩液罐液位 LT0203C%无 20-800208080 防止损坏浓缩液

泵损坏浓缩液泵调整浓缩液泵出口阀门

对只安排工作任务不安排安全工作而发生事故者，公司将加大处理力度。

5.8 对在预防安全生产事故以及在事故发生时采取有效措施减少事故伤害

的有功人员，由公司办公会研究给予适当奖励。

5.3.9《安全生产奖惩管理办法》

9.1.1 违反“鲁西十大安全原则”、“鲁西十大安全禁令”及“专业安全十

必须”的按照考核标准考核。

9.1.2 现场作业未严格执行高危作业规范，按照《现场作业陷虽奖惩细则》

进行考核。

9.1.3 其他按如下考核标准考核(200-1000 元):

9.1.3.1 进入厂区携带烟火(电焊工携带火种除外)考核 1000 元。

9.1.3.2 进入生产区域现场作业或进行化验操作等工作时，未按照规定佩戴

防护用品，违者考核 500 元。

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9.1.3.3 制定的检维修方案，办理票证不严、不细、漏洞较多，相关责任人

夫审签

违者考核 200 元。

9.1.3.4 指派未经培训或考核不合格的员工上岗作业或无证操作，违者考核

500 元。

9.1.3.5 对已发现的事故隐患不及时采取措施，侥幸心理、放任自流，违者

考核 200-500 元。

9.1.3.6 不按规定进行危险化学品装卸，违者考核 500 元。

9.1.3.7 转动设备未停机、带电设备未停电进行检维修。 跨越运转部位、

直接用手清扫运转设备时未切断电源或测量工件时未停车，违者考核 500 元。

9.1.3.8 用手替代工具操作，违者考核 500 元。

9.1.3.9 交叉作业没有进行有效沟通采取措施，违者考核 500 元。

9.1.3.10 不配合检查 谩骂管理、考核人员对其考核 500 元，动手打架给予

500 元以上直至下岗、解除劳动合同，造成刑事案件的交由集团保卫及国家司法

部门追究刑事责任。

9.1.3.11 检维修作业前、中不按规定进行检验检测、测量，不符合相关标

准要求施工(像动火作业焊机没有安装漏电保护器或痛电保护器失灵，一次电源

线超过 25 米未架空、加设盲板无盲板牌或未加设盲等)，后备应急措施缺失、不

按规定配备或配备存在缺陷不符合要求后备应急设施、物品(像受限空间现场未

放置氧气袋、瓶等，动火不放置灭火器、接消防水带等)考核 500 元。

9.1.3.12 监护人监护过程不认真，职责履行不到位，对现场存在的不安全

因素不能够及时制止，从事其它作业活动、无监护人交接记录，以上问题分别考

核 200 元;监护人擅自离开作业现场，目未安排其他人监护人或监护人不具备监

护能力的，以上问题分别考核 500 元。

9.1.3.13 作业监护人离开监护现场、做与监护无关的工作或参与作业，违

者考核 500 元。

9.1.3.14 未经允许随意变更、偏离镜头方向、关闭监控设施，躲避监控巡

查的考核 500 元。

9.1.3.15 工作危害分析不符合作业实际或未制定危险源辨识不全面，未严

格执行方案;涉及两个或两个以上企业施工作业时，没有共同制定安全施工方案

或没有共同审批、作业前没有进行安全教育、高危作业(8+3)未落实管理干部监

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护或监护人不在现场;涉及分析的像动火、进入受限空间作业未进行或不按规定

进行有效分析的视情况考核 500 元。

9.1.3.16 现场各类作业风险辨识不到位，未造成影响的考核 500 元;造成影

响的严格按照《事故事件调查管理办法》进行处理。

9.1.3.17 属地管理责任人对属地内检维修作业以及其他作业活动不关注，

不及时制止讳章讳纪行为，对属地负责人考核 200 元;非属地人员进入属地管理

区域，属地人员未进行制止的考核 100 元。

9.1.3.18 使用组装式脚手架斜拉支撑、踏板没有绑牢、使用的脚手架没有

制作爬梯，护栏不符合规范要求，脚踏板未铺满、登高使用梯子时无专人扶助，

且梯子没有与固定部件进行绑扎，使用损坏的梯子、搭设的脚手架不符合要求，

没有进行验收确认。以上情况每出现一处考核 200 元。

9.1.3.19 使用的工器具不符合要求、高空作业区域地面不设警戒、平台没

有进行有效检查、高空临边作，没有采取防护措施、绳梯未挂在可靠的支持物上，

擅自拆除挪用安全警戒装置、登高作业攀爬时手中持物、高空上下抛物、交叉作

业没有进行有效沟通采取措施;动火作业没有设置警戒,每次考核 200 元。

9.1.3.20 无视安全制度，随意进入检维修或高危作业警戒区域对其考核

200 元。

9.1.3.21 现场手持工具存在安全隐患的(未效验、日期超期等);电动工具使

用完毕未及时断电的，违者考核 200 元。

9.1.3.22 进入生产装置单人巡检、单人施工作业违者考核 500 元。

9.1.3.23 车辆进入生产区域未安装阻火器或车辆进入生产区域超速行驶，

违者考核 500 元。

9.1.3.24 现场盲板未编号和挂牌，违者考核 500 元。

9.1.3.25 未及时报告和处理发现的陷患和问题，违者考核 500 元。

9.1.3.26 夫结合人员实际及人员身体状况安排作，违者考核 500 元。

9.1.3.27 各级人员未按照“三管三必须”原则履职尽责的考核 500 元。

9.1.3.28 各级督查人员夫按照要求频次对高危作业进行督查的每次考核

200 元。

9.1.3.29 对于参加各类外部安全工作、活动不积极或评比为较差单位，给

事业部带来影响的每次考核 500 元。

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9.1.3.30 外部检查问题整改质量差，每项问题考核 200 元;未按照时间节点

完成整改的每项问题 500 元。

9.1.3.31 不配合安全检查，违者考核 200 元。

9.1.3.32 劳动保护用品充当其他用途，违者考核 200 元。

9.1.3.33 未组织对方案进行培训学习，违者考核 200 元。

9.1.3.34 使用没有合格标签的电动工具，违者考核 200 元。

9.1.3.35 未经许可使用梯子，未按要求执行一人作业，一人扶梯进行作业，

违者考核 200 元。

9.1.3.36 在易燃易爆区域用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、工具及地面等，

违者考核 200 元。

5.3.10《隐患排查治理管理办法》

6.3 下列情形（但不限于）直接列为重大生产安全事故隐患：

——危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考

核合格。

——特种作业人员未持证上岗。

——涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合

国家标准要求。

——涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急

停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

——构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉

及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未

配备独立的安全仪表系统。

——全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

——液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向

管道充装系统。

——光气、氯气等剧毒气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外

的公共区域。

——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

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——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

——使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

——涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，

爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

——控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关

于防火防爆的要求。

——自动化控制系统未设置不间断电源。

——安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

——未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全

事故隐患排查治理制度。

——未制定操作规程和工艺控制指标。

——未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制

度未有效执行。

——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工

业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可

靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件

要求开展反应安全风险评估。

——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，

相互禁配物质混放混存。

7.5.1 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、

节假日及季节性隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履

职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、

消防、公用及辅助工程等。公司根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，包

括公司级、部门级、单元级、班组级。

7.5.2.1 隐患排查频次

1. 操作人员按时进行现场巡检，保留好巡检记录，对风险点隐患的

排查为每班进行一次，与日常巡检相结合，现场巡检间隔不得大于 2 小时，

涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔

不得大于 1 小时。

2. 基层车间直接管理人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人

员每天至少 2 次对现场进行相关专业检查，基层车间应结合班组安全活动，

至少每周组织一次安全风险隐患排查。

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5.3.11《消防管理办法》

5.1.1 消防工作贯彻执行“预防为主、防消结合”的方针。

5.1.2 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告

火警的义务，任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

5.1.3 任何人发现事故都应当立即报警，严禁谎报火警。

5.1.4 设立消防管理组织机构，确定消防工作的归口管理科部门和专兼职的

消防管理人员；明确级岗位消防职责，逐级签订消防管理目标责任，严格落实岗

位消防管理措施，定期检查考核。

5.1.5 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，

并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.1.6 组织消防安全检查和防火检查，及时消除隐患，保障疏散通道、安全

出口、消防车通道畅通。

5.4.3.3 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器

材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏

散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火

救援的障碍物。

5.8.2 严禁堵塞和占用安全消防通道，凡是需要占道、断路作业，必须作业

前一天，按照要求办理《临时占道审批表》，由应急救援中心进行审批确认，车

间负责做好现场警戒和具体的管理工作，凡是违反管理要求，对车间负责人进行

200-500 元罚款和通报处理。

5.8.3 消防设施及应急物品卫生情况较差的，每次考核责任人 20 元；卫生

情况保持较好的，每次奖励责任人 50 元。

5.8.4 消防箱门、灭火器箱门等应急消防设施不完好的对责任人考核 50 元。

5.8.5 对不按时对消防设施进行检查、不按照计划开展培训和演练对责任人

考核 50 元。

5.8.6 不按计划演练的考核 100 元；不按时上交演练记录每次考核 50 元；

演练记录填写不完整的每次考核 20 元。

5.8.7 对及时发现和制止违章用火、动火现象，每次对发现人奖励 100 元。

5.8.8 安全科发现问题及时督促责任单位进行整改，对整改缓慢、不彻底、

质量差、不积极配合的，考核 100 元。

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5.3.12《十大安全原则和十大禁令承诺管理办法》

鲁西十大安全原则

1.违反十大禁令就必须被辞退或免职。

2.人的安全是第一位的。

3.我的安全我负责；我的区域安全我负责。

4.为了自己和家庭，应提高安全技能。

5.所有隐患应及时发现，并得到控制和整改。

6.所有人员都要自觉遵守安全制度和标准。

7.所有事故和伤害都是可以预防的。

8.应及时报告事故和未遂事故。

9.应有效进行安全审核、观察与沟通。

10.安全应成为全体员工的良好习惯。

鲁西十大禁令

1、严禁酒后上岗和酒后驾车，在生产区吸烟。

2、严禁高处作业应使用而不使用安全带。

3、严禁置身于吊起的重物下方危险区域。

4、严禁未经许可进行受限空间和未清除设备内及周边的易燃物就动火作业。

5、严禁未经许可解除或取消安全设施和安全联锁。

6、严禁未经合规审批和风险评价进行变更。

7、严禁未经可靠能量隔离并上锁挂签就进行检维修作业。

8、严禁未经风险辨识、安全交底就进行特殊作业，严禁未现场落实作业措

施就审批票证，严禁未持有相应有效证书的人员实施特种作业。

9、严禁违章指挥、强令他人违章作业。严禁因个人履职不到位或重大过失

而形成重大生产安全事故隐患，或者造成事故发生。

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10、严禁谎报、瞒报事故。

一旦违反以上十条之一中任何情形的，解除劳动合同；一同作业人员（含监

护人员）未制止、未举报、未反馈的同责，解除劳动合同。

5.3.13《“反三违”管理办法》

5.1 违章作业：

5.1.1 安全操作规程冒险作业或不听他人劝阻而冒险作业的；

5.1.2 擅自变更操作程序而未采取安全措施的；

5.1.3 对领导者正确指令拒不执行或私自变更而冒险作业的；

5.1.4 违反有关规定，私自拆除安全防护装置的；

5.1.5 习惯性违反安全操作规程的行为；

5.1.6 未按个人规定穿戴、使用劳保用品的；

5.1.7 违反人们正常工作秩序和习惯的。

5.2 违章指挥：

5.2.1 违反安全法律法规、安全规章制度、安全操作规程规定而强令工人冒

险作业的；

5.2.2 施工、作业场所不具备安全生产条件但又未采取安全措施而下令施工

或作业的；

5.2.3 工程项目未经开工前的安全验收而下令施工或作业的；

5.2.4 不采纳安全员或施工人员的正确意见而下令施工蛮干的；

5.2.5 作业人员未经过安全教育或培训便指令上岗作业的；

5.2.6 不按规定给操作人员发放个人劳保用品而强令工人作业的；

5.2.7 不懂得机械设备工作原理或技术方法而下令蛮干的。

5.3 违反劳动纪律：

5.3.1 上班之前饮酒的；

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5.3.2 工作期间私自离岗、睡觉、干私活的；

5.3.3 工作期间打闹、斗殴的；

5.3.4 生产场所不穿防砸鞋、未带安全帽、防护用品未严格按照要求佩戴、

赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾而违反规定的。以上情况，不仅限于此！

5.3.14《风险分级管控管理办法》

6.4.1.2 危险色度法（简称红橙黄蓝法）用红橙黄蓝表示风险度大小的方法，

红色表示重大风险，极其危险，应立即整改；橙色表示较大风险；黄色表示一般

风险；蓝色表示低风险。

6.5.5 公司应根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，

列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防

护和应急处置等管控措施。生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查 1

次风险管控措施的检查落实。

6.6.1.2 风险分级

重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险

采用 LEC 法 A 级 B 级 C 级 D 级 E 级

危险色度法 红色 橙色 黄色 蓝色

分级管控 公司级 部门级 车间级 班组级

7.1 公司结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关

方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风

险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关

方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等；重大风险信息更新后应及

时组织相关人员进行培训。

5.3.15《劳动防护用品管理办法》

4.4 个人防护用品穿戴区域 。指经过评审确定需要穿戴某些特定个人防护

用品的工作区域，在个人防护用品穿戴区域外，应通过地面划线、安全标志牌等

方式做出穿戴防护用品的提示。

5.1.1 公司根据生产作业实际情况，结合《个体防护装备配备规范》

GB39800.1-2020 标准规范要求，制定本单位个人防护用品发放标准，明确不同

工种、不同岗位、不同劳动环境和条件的配置要求。不得以个体防护用品替代工

程防护设施和其他技术、管理措施。

5.1.2 进入公司的相关方人员在公司个人防护用品穿戴区域执行与内部员

工同等标准的要求。

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5.1.3 公司应提供临时的基本个人防护用品，供外来参观、学习、检查的人

员使用；来访人员需根据所要到达的作业区域要求，使用相应的个人防护用品。

5.1.4 每季度由各车间安全员结合实际情况编制各岗位作业人员防护用品

需求计划表，形成需求计划清单后上报安全科。

5.4.1 各种劳动防护用品的使用，要严格按照使用说明书使用，使用前要认

真检查确认完好、可靠、有效，严防误用或使用不符合安全要求的防护器材，禁

止违章使用或擅自代用。

5.4.2 对员工进行个人防护用品相关培训，培训内容包括：各种作业应当使

用何种防护用品，如何正确使用、检查、维护、保管个人防护用品等。

5.4.3 在作业现场公示个人防护用品穿戴矩阵，明确各生产作业地点穿戴要

求，并在现场公示。

5.4.4 所有员工在个人防护用品穿戴区域应按规定正确穿戴好个人防护用

品，禁止使用过期或存在缺陷的个人防护用品。对于外来人员及承包商等相关方

进入企业作业现场时，也应当遵照本要求使用适用的个人防护用品。

5.4.5 员工未按规定穿戴劳动防护用品的，按违章处置。

5.4.6 存在有效期的个人防护用品，如安全帽、绝缘鞋等应确保其在有效期

内；达到使用期限的，必须强制更换，不得超期使用。有效期自出厂日期起开始

计算。

5.3.16《剧毒化学品管理办法》

5.3.1 从事生产、经营、储存、运输、使用剧毒化学品的人员必须进行职业

健康检查，并经培训后方可上岗作业。

5.3.2 剧毒化学品包装符合要求并提供相应的安全技术说明书，并在包装

（包括外包装件）上加贴或者栓挂化学品安全标签。

5.3.3 车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、

泄压、防毒、消毒、防雷、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，

按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

5.3.4 按照国家有关规定在生产、储存和使用场所悬挂、张贴警示标志，设

置通讯、报警、应急救护装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

5.3.5 对本单位生产、储存装置 3 年进行一次安全评价；安全评价中发现生

产、储存装置存在现实危险的，应当采取相应的安全措施，予以更换或者修复。

5.3.6 生产、储存剧毒化学品的压力容器，要符合有关要求。

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5.3.7 剧毒化学品出现丢失、被盗应及时上报当地公安部门。

5.6.1 应制定剧毒化学品事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应

急救援器材、设备，并定期组织演练。事故应急救援预案报市安全生产监督管理

部门备案。

5.6.2 发生剧毒化学品事故，经理应当按照本单位制定的应急救援预案立即

组织开展救援工作，并立即报告安全生产监督管理部门和公安、环保、质监部门。

5.3.17《员工情绪管理办法》

5.2.1 运转人员出现情绪异常人员，大班调度要根据岗位性质和重要程度进

行调整，情绪异常人员不得从事重要操作岗位、风险较高作业、危险区域巡检等

作业活动，并要求帮扶人员做好关注。

5.2.2 各车间出现情绪异常人员，车间负责人根据岗位需要进行调整，情绪

异常人员不得从事高危作业检维修、高危作业监护等作业活动，并要求帮扶人员

做好关注。

5.2.3 各科室（包括技改）出现情绪异常人员，科室（包括技改）负责人做

好人员关注和监督，情绪异常人员不得从事风险较高作业、危险区域巡检等活动，

并要求帮扶人员做好关注。

5.2.4 对于因家庭、工作等原因出现的情绪异常人员，各单位要主动做好对

情绪异常人员的开导工作。

5.3.1 各运转 大班、车间、科室（包括技改）未按照要求，未及时更新情

绪看板或情绪管理台账的对执行较差单位考核 50 元。

5.3.2 员工情绪关注不到位，造成员工抱怨举报的，根据情节严重程度，对

责任人考核 50-200 元的考核，造成事故的追究相关连带责任。

5.3.3 各单位对员工情绪关注到位，采取有效措施及时有效疏导员工情绪，

对相关人员进行 50-200 元激励。

5.3.18《交通安全管理办法》

5.2.1.2 车辆行驶严格执行集团标准和装置《交通安全管理办法》，遵守集

团及装置内区域车辆限速标示牌、车辆指引标示牌、道路引导标志、区域内安全

风险告知牌、区域内紧急联系人、紧急报警电话、车辆行驶区域地图等。

5.2.1.3 装置区域内所有车辆行驶速度均不能大于 5KM 每小时。

5.3.1 各车间建立健全所属区域内车辆信息台帐，运转班严格按照交接记录

进行交接，负责区域内事故发生时车辆人员应急疏散等。

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5.3.2 车辆管理严格“按照谁的属地谁负责”进行管控，严禁出现区域内车

辆失控现象，确保车辆在区域内安全行驶，保证所属区域人员安全。

5.3.3 各车间组织对所属区域的车辆人员进行培训，达到懂逃生路线、懂使

用应急物资，并保留培训记录。

5.3.4 内部车辆的维护保养、检维修工作应纳入车间设备管理工作中，在制

定设备检维修计划时应涵盖车辆设施的检维修计划。

5.3.5 所属区域内车辆严禁缺少安全附件，一旦发现，立即停用。严禁车辆

行驶过程中拨打电话、玩手机、使用对讲机，做一切危害交通安全的事。

5.3.6 装置内车辆行驶安全由安全监督职能进行监督管理，车辆借用手续管

理由设备安全职能进行管理，属地单位负责完善属地车辆借用台账。

5.4.1 各专业、各单元根据各车辆管理规范每旬对所属区域内车辆检查记录

进行检查，并每月下发检查通报。

5.4.2 未按规定要求对车辆安全设施进行检查，每次考核 100 元。

5.4.3 所属区域内违反车辆行驶安全规范的按照问题程度对车辆人员考核

100—500 元/次。

5.4.4 车辆带病运行的对属地负责人考核 100—500 元/次。

5.3.19《职业健康管理办法》

5.6 产生职业病危害的工作场所应符合下列要求：

（一）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；

（二）工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人；

（三）有与职业病危害防治相适应的有效防护设施；

（四）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

（五）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；

（六）设备、工具、用具等设施符合保护员工生理、心理健康的要求；

（七）法律、法规、规章和所在国家及地区职业卫生标准的其他规定。

职业健康监护与治疗

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定期体检

5.13.1.1 按照国家有关规定的要求，组织接触职业病危害的员工进行岗前、

转岗、岗间、离岗时和应急的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工。职业

健康检查应由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。

5.12.1.2 不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业病危害的作

业；不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；在职业健康检查中发现员

工健康损害可能与所从事岗位相关时，应调离原工作岗位，并妥善安置；对未进

行离岗时职业健康检查的员工，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

5.12.1.3 对需要复查的员工，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医

学观察，职业病诊断应当按照《职业病诊断与鉴定管理办法》中规定的程序执行。

对确诊为职业病者，应根据工伤保险的有关程序为其申请工伤保险。

5.12.1.4 安全科每年组织接触职业危害因素的员工，进行职业健康体检等，出

现疑似职业病的及时向公司经理汇报。

5.12.1.5 每年职业病体检前，安全科提供有毒有害作业人员名单并报集团工会，

所有接触有毒有害作业的职工都应按要求进行体检。

5.12.1.6 对于体检中发现患有职业禁忌症的职工，且经县级以上医院复诊确实

患有禁忌症的，给予调整适当岗位。

5.12.1.7 存在职业病员工根据岗位的生产情况，分期分批安排患有职业病的职

工进行治疗和疗养。

职业健康监护和劳动能力鉴定

5.13.1.1 监护对象

a)从事有毒有害作业就业前的职工；

b)从事有毒有害作业的职工；

c)职业病患者及观察对象；

d)离岗的有毒有害作业职工。

5.13.1.2 监护类别

a)就业前体检；

b)在岗职工进行定期职业性体检、治疗和康复；

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c)对职业病患者和观察对象的定期复查；

d)职工离岗前体检；

e)职业病患者的劳动能力鉴定。

5.13.1.3 监护内容

a)主诉：病史、职业史、习惯性嗜好、家庭史、接触尘毒浓度及个体防护情况等；

b)体检：物理查体、心电图、胸透、肝功能、血常规、尿常规等；

c)职业性危害的特殊项目体检：粉尘作业职工拍胸片以及肺功能等。

5.14.1 劳动能力鉴定

职业病患者在丧失劳动能力时，根据病情及劳动能力丧失的检查情况，填写疾病

经过、诊断、处理初步意见，经由聊城市职业病防治中心初步鉴定后，提交安委

会进行劳动能力鉴定。

5.15.1 职业病管理

5.15.1.1 发现职业病或者疑似职业病时，应及时向所在地卫生健康主管部门报

告，并逐级报告集团。

5.15.1.2 要严格执行职业病诊断管理办法，建立职业病及疑似职业病档案，安

排职业病诊断、治疗、康复和定期检查。

5.15.1.3 依法保障职业病员工和疑似职业病员工的权利和待遇。

5.15.1.4 对在医疗后被确认为不宜继续在原岗位工作的职业病员工，应对其进

行岗位调整。

5.15.1.5 协助集团工会按照要求对职业病患者进行治疗，参与职业病患者治疗

方案、治疗过程、以及疗养等全过程管理，掌握职业病患者治疗状况。

5.3.20《监测与保护装置旁通风险管理办法》

4.1、旁通

对硬件或软件系统进行变更，从而对影响相关系统安全性的装置的功能进行

干预、抑制或超驰。旁通分为安全设施旁通、软件旁通和机械装置旁通三种类型，

包括干预、抑制和超驰三种作用方式，本标准中将干预、抑制和超驰统称为“旁

通”。

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4.2、干预

一种软件措施，在输入或输出端进行干预，使系统强制保留在当前的状态，

而忽略实际输入或逻辑输出数据。

4.3、抑制

使用硬件或软件手段切断传感器输出或组织系统的输出。

4.4、超驰

即超驰控制，又叫取代控制也称选择性控制系统。指非正常工况下，某项控

制参数达到极限值后，超驰逻辑将根据参数超限值原因立即执行自动切手动、优

先增、优先减、禁止增、禁止减等逻辑功能，将系统转换到预设定好的安全状态，

避免超限的控制系统。

4.5、安全联锁系统

指在发生意外流程事件时自动启动，以确保系统安全的程序、电路、液压回

路、气动回路或机械连接。

5.1.1 维护和校准工作要求进行有限时间旁通的常规性作业，应按照作业流

程进行管理。

5.1.2 除维护和校准工作要求进行有限时间旁通的常规性作业之外，其他所

有的旁通必须编制专项方案。在作业实施过程中涉及作业许可的，应执行相应的

作业许可管理制度；涉及变更的，应履行变更程序。

5.2.1 申请安全旁通或允许实施安全旁通前应进行风险评估，风险评估应考

虑以下内容：

5.2.1.1 危险源辨识和风险评价应包含安全旁通的全过程；

5.2.1.2 涉及到的所有人员均应参与危害辨识和风险评估过程；

5.2.1.3 危险源辨识之后，要依次评估每一个危险源是怎样影响人员、设备、

环境或生产的；

5.2.1.4 应从降低危险源影响范围或降低事故发生机率两方面制定控制措

施，必要时，可制定专项应急计划；

5.2.1.5 若风险评估结果不可接受，应取消旁通申请，并重新制定实施方案；

5.2.1.6 若风险评估结果是可接受的，应将风险评估材料作为作业申请的一

部分；

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5.2.1.7 记录和保存风险评估报告。

5.3.21《计量器具管理办法》

5.1 计量器具分类:计量器具分为 A、B、C 三类

A 类：企业内部用于量值传递的最高计量标准器；对外贸易结算、安全防护、

环境监测、医疗卫生、能源计量属强制管理范围的计量器具；各事业部之间用于

物料结算的计量器具。

B 类：用于工艺控制、质量检验中计量数据有准确度要求的计量器具。

C 类：指计量性能稳定、对计量数据无严格准确度要求的指标用计量器具；

使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的计量器具；政府标准计量部门不开展检定工

作、企业无处送检又不能检定的计量器具。

5.4.1 计量器具检定周期的划分

计量器具检定周期按照以下规定执行：压力表、磅秤类 6 个月，数显表、压

力变送器、压力开关、化验分析仪器、气体报警仪、热电阻、热电偶等为 12 个

月，玻璃量器 3 年，DCS 卡件等其他未涉及的根据国家相关规定执行。

5.4.2 质检中心检定范围内的计量器具按检定周期送质检中心进行内检，具

体执行《监视和测量设备检定/校准管理办法》。内检计量器具由质检中心粘贴

合格证/不合格证，严禁其他单位私自使用检定合格证，无合格标示的计量器具

严禁使用。强检计量器具由质检中心外协有资质的部门进行检定，检定完毕由检

定部门出具检定证书。

5.4.3 各单元送检的仪表应保持应清洁，不能因有物料、油污造成校验装置

污染，不按规定执行违反一次考核 50 元。

5.5.1 仪表单元建立各类计量器具台帐。在智慧园区平台设备管理系统中录

入温度、压力、流量、物位、在线分析仪、执行机构、气体报警仪、监控设施、

控制系统、保护系统、磅秤等所有计量器具台帐信息，台帐信息应齐全、准确，

技术文档、定期工作记录、维修记录、配件、变更记录等信息及时更新录入至设

备管理系统，对不按要求执行的按照《智慧化园区系统及运维管理办法》考核细

则进行考核，电仪安全职能做监督、检查与考核。

5.5.2 压力表表盘均采用黄、绿、红颜色标识的表盘，压力表鉴定合格证贴

在压力表的侧面。

5.5.3 各单位开展计量器具的日常检查与维护，确保计量器具正常运行，按

照检定周期对计量器具进行送检。

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5.8.1 各单元负责物料结算计量器具的使用、检查、维护，确保计量器具参

数设置正确；电仪安全职能、工艺安全职能负责本事业部物料结算计量器具的监

督考核，化工事业集团负责各事业部之间结算计量器具的监督考核。

5.8.2 用于结算的计量器具生产厂家应具备《计量器具生产许可证》，精度

满足贸易结算精度要求；用于对外贸易结算用计量器具按周期进行检定，应有政

府技术监督部门或政府技术监督部门授权的单位提供的计量检定合格证。

5.8.3 结算计量器具用选型原则。应按照《自动化仪表选型设计规定 HG/T

20507-2014》进行选型；各装置之间结算用流量计以质量流量计和标准流量计为

主，不得采用未经工业鉴定的试制仪表。如采用特殊流量计以及非标流量计，应

由设计单位和使用单位共同评审说明原因，逐级审批后报仪表自动化安全管理部

备案，仅作为结算参考不作为结算依据。

5.8.4 装置间结算用计量器具计量原则。原则上以输出方计量为准；输出方

无计量，接收方有计量器具，且接收方计量器具符合要求，则按照接收方有计量

器具进行结算；输出方计量出现问题，且接收方无计量器具，由调度中心、仪表

自动化安全管理部共同确定计量方式。

5.8.6 结算用计量器具的投用、校验、维护、停用，应办理 BPM 审批流程，

由事业部分管部长审批、化工事业集团仪表自动化安全管理部确认后报调度中心

备案。

5.8.7 物料结算的计量器具实行封缄上锁管控，如有旁路应加盲板或阀门关

闭上锁。

5.3.22《视频监控管理办法》

5.1.1 视频监控的安装类型应满足《AQ 3036-2010 危险化学品重大危险源

罐区现场安全监控装备设置规范》要求，严禁防爆区域安装非防爆监控。

5.1.2 视频监控的选型应符合《GB 50395-2007 视频监控安防系统工程设计

规范》要求，用于固定目标监视的摄像机，可选用固定焦距镜头，监视目标离摄

像机距离较大时可选用长焦镜头；在需要改变监视目标的观察视角或视场范围较

大时应选用变焦距镜头；监视目标离摄像机距离近且视角较大时可选用广角镜头。

5.1.3 视频监控的安装高度应符合《GB 50395-2007 视频监控安防系统工程

设计规范》要求，室内距离地面不宜低于 2.5 米，室外距地面不宜低于 3.5 米。

高空监控的安装高度应方便安装及维修。

5.1.11 网络信号线两端水晶头采用 568B 标准。标准 568B：橙白－1，橙－2，

绿白－3，蓝－4，蓝白－5，绿－6，棕白－7，棕－8。

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5.1.17 监控镜头应采用数字网络摄像机，涉及两重点一重大的视频监控应

采用具备音视频功能的监控。

5.1.18 重大危险源监控的安装应满足全覆盖要求，界区内无监控死角，设

备的底部、中部、顶部均应覆盖到。

5.2.23 仪表单元每月对监控设备进行一次全面检查，填写监控设备检查记

录表。

5.3.23《在线分析仪表管理办法》

5.6.7.6 各相关单位对在线分析小屋和分析器室实施上锁管理；进入在线分

析小屋和分析器室内作业按照受限空间作业办理相关票证。

5.6.7.7 在线分析小屋和分析器室入口处粘贴标明危险类别的标记标牌，表

示仅允许有资质的工作人员进入，标牌包括分析小屋的责任机构的信息（名称，

部门、责任人、电话号码等）。

5.6.7.8 在没有监视和适当的检测及防护措施条件下，应禁止进入有毒物质

可能处于危险浓度下的分析小屋。在分析小屋门上或箱体上应设置“可能存在剧

毒气体”的警告标识。

5.6.7.9 分析小屋安全规程作为文件放置在室内明显位置，分析小屋内的工

作人员应接受充分的培训。在分析小屋内工作的工作人员的出勤情况，保持过程

场所一直受人工控制。

5.3.24 《设备运行管理办法》

5.1.3 设备巡检要求

5.1.3.1 巡检人员在巡检中发现特殊的响声、振动、严重泄漏、火花等情况，

应采取措施，立即向运行调度及车间汇报处理；原因不明及未处理完毕，不得盲

目强行开车，并在交班记录上详细记载，向下一班组交待清楚。

5.1.3.2 巡检人员按要求对运行中的设备、管道进行安全检查，做到不超压、

不超温、不超负荷、不带病运行，并提出防止事故、消除隐患的建议。

5.1.3.3 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、

防腐蚀；对于转动设备定期盘车，并在联轴器按照 180 度上下对称的要求画好标

识线，每周二、五运行白班盘车各一次，并做好记录。

5.1.3.4 巡检人员发现设备脏、乱、缺、松、漏等问题隐患能解决的要当场

进行解决，如不能排除故障，应向当班调度及单元汇报

5.1.3.5 设备内外清洁，无灰尘、油污、结晶物、锈蚀等，无跑冒滴漏现象；

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5.1.3.6 联锁装置齐全有效，线路、管道完整，设备零部件无缺损；

5.3.25 《设备设施管理办法》

5.7.5 检维修作业管理

5.7.5.1 由各单元负责人提出检修申请（检修申请必须注明检修原因、检修

的主要内容等），设备安全职能及分管领导逐级审批后执行。

5.7.5.2 所有设备检维修坚持“安全第一、质量第二、进度第三”的原则，

各单元负责人是设备检维修安全、质量、进度第一责任人。

5.7.5.3 检维修前使用工具、备件、方案、票证准备齐全，方案中要明确设

备检修步骤、验收数据等要素，并组织作业人员对作业方案进行学习；所有检维

修工作的开展必须办理设备交入、交出手续，填写《设备检修前安全措施验证表》。

5.7.5.4 检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及

安全验收标准。各单位在编制检维修安全施工方案时需增加应急处置措施及安全

验收标准两项内容。各单位编制安全施工方案时要对两项内容组织内部评审确保

有效性和可操作性。

5.7.5.5 检修负责人组织检修人员现场辨识作业过程中的风险因素，进行

《JHA 分析》和技术交底，制定详细的检修方案，办理相关手续，经装置主管审

批后实施。

5.3.26 《作业许可安全管理规范》

1 术语和定义

1.1 作业许可证

《作业许可证》是一份批准实施某项非常规作业的书面文件。实施《作业许可证》

管理的目的是确保所申请作业 HSE 风险得到有效控制。

1.2 常规作业

指在同一地点、同一设备上、使用同样的设备和工具、采用同样的工作方法和程

序、定期重复开展，且无特定制度规定需要办理作业许可的作业。

1.3 非常规作业

临时性的、缺乏程序规定的，或者有特定制度规定需要办理作业许可的作业。

1.4 现场作业“首长负责制”

实施属地作业“首长负责制”，对风险较大、管控难度大的重点工作，管理干部

要重点关注，盯上去抓，不但要管安全，还要管质量、进度、现场和工作协调，

保障作业安全顺利实施

1.5 作业负责人

现场执行或组织该项作业的人员，负责整个作业过程的安全、质量、进度管理。

1.6 批准人

是指对《作业许可证》进行书面审查和现场批准的人员。作业许可批准人有权提

供、调配、协调作业 HSE 风险管控资源。

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1.7 监护人

在现场负责作业监管工作的人员，应经过内部培训并熟悉作业流程、现场环境，

具备相应资格，持证上岗。

2 职责

安全监督管理部为本规范的归口管理部门，负责规范的修改和完善，对作业许可

的落实执行情况进行监督检查。

各公司负责制定、实施作业许可管理规范，做好现场作业的监督检查，并根据执

行情况对本规范提出改进建议。

员工接受作业许可规范培训，执行作业许可规范，并提出改进建议。

作业负责人职责

5.4.1 全程参加作业许可所涵盖的所有工作,包括风险评估、制定安全措施、作

业前安全培训、提供相关资料、提交作业许可申请；

5.4.2 参与书面审查和现场核查；

5.4.3 组织所有参与作业的人员进行现场沟通，沟通工作内容、人员分工、《作

业许可证》和作业前安全分析中的要求等；

5.4.4 负责落实安全措施，随时检查作业现场安全状况，确保作业在限定的作业

许可条件下进行；

5.4.5 作业结束后，使设备和区域处于安全状态、人员处于安全位置；

5.4.6 负责作业许可证的关闭、回收，并交由管理部门存档。

5.5 作业批准人职责

5.5.1 对所批准的作业及人员的安全负责；清楚所申请作业的作业内容、作业地

点、作业方法、工具设备、参与人员及作业前安全分析等；

5.5.2 组织书面审查和现场核查，以及作业过程中的监督检查；确保作业 HSE

风险管控措施能够将 HSE 风险控制到可接受水平；

5.5.3 核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批

环节符合企业管理要求情况；核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情

况；

5.5.4 确定作业监护方式（全程监护还是巡回监护）是否合适；

5.5.5 监督并确保召开了沟通会，抽查参与的作业人员对作业前安全分析和《作

业许可证》上要求的理解；

5.5.6 在作业现场完成审批工作，批准作业许可证及许可证的取消和关闭，审批

作业过程关键人员的变更。

5.6 作业监护人职责

5.6.1 监护人必须参加作业前的安全教育，详细了解作业内容、作业部位、作业

安全措施、环境危险因素和安全注意事项；

5.6.2 与作业许可批准人进行沟通，清楚作业许可批准人所提出的作业 HSE 风险

管控要求；熟悉掌握应急救援方法；

5.6.3 与作业许可负责人到作业现场进行检查，监督落实作业实施前需落实的各

项 HSE 风险管控措施；包括：

a）检查安全作业票，安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作

业票中各项安全措施已得到落实。

b）确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

c）核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

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5.6.4 监护人作业前必须与作业人员明确联络的方式方法，统一联系信号；

5.6.5 现场确认可以安全开始作业后在《作业许可证》上签名；

5.6.6 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场

的安全协调与联系；有权制止现场施工人员的不安全行为；

5.6.7 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处

置；当作业人员违章 时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、

中止作业；

5.6.8 在作业期间如遇生产故障、危化品排放等紧急情况，监护人必须停止作业，

并通知作业人员撤离；

5.6.9 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。

确需离开作业现场时， 应收回安全作业票，中止作业；

5.6.10 作业结束后到作业现场进行检查确认，确保设备和现场处于安全状态，

人员处于安全位置后，与作业负责人在《作业许可证》相应确认栏签字。

5.7 气体检测员

5.7.1 对需要进行气体检测的作业进行初始和定时气体检测并记录；

5.7.2 在《作业许可证》或对应气体检测记录中相应位置签字；

5.7.3 在气体检测前对检测仪进行功能测试；

5.7.4 在气体检测时保证自身的安全。

5.8 作业人员

5.8.1 持有经审批有效的《作业许可证》进行作业；

5.8.2 熟悉作业的内容、地点、时间及要求，熟知作业过程中的 HSE 风险及控制

措施；

5.8.3 严格按照《作业许可证》规定的内容进行作业；

5.8.4 在 HSE 风险管控措施未落实时，有权拒绝作业；

5.8.5 作业过程中如发现情况异常，可能危及作业人员安全时，应停止作业，迅

速撤离，立即通知作业许可申请人；

5.8.6 掌握正确使用个人防护装备的方法。

3 管理内容及要求

基本要求

应当尽可能减少非常规作业，从根本上降低最有可能导致事故发生的非常规作业

风险。

各公司应结合本单位现场作业风险，建立作业许可管控制度，明确以下要求：

a)所有的非常规作业都必须纳入作业许可管理；

b)本单位需要进行作业许可管理的作业类型和范围；

c)在何种状况或条件下不具备最基本安全作业条件的作业不得批准；

d)从作业许可申请到作业许可关闭的管理流程；

e)作业许可申请人、作业监护人、气体检测员、作业许可批准人等涉及的角色及

其职责；

f)相关人员的培训与胜任能力管理要求；

g)作业许可的日常现场符合性审核要求。

作业许可管理流程中涉及的各角色（包括作业负责人、作业许可批准人、作业监

护人、气体检测员等）都应当接受本单位内部的作业许可管理培训，并进行公布。

各公司应建立制度对非常规作业进行计划管理，根据交叉作业和监管能力等对非

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常规作业进行合理的安排，尽可能减少临时安排的维检修等非常规作业；应建立

畅通的渠道向相关管理人员提前公告每日计划开展的非常规作业，以便实施相应

监督检查。

作业许可的审批应按照作业风险的大小和分级管控要求，由有权提供、调配和协

调风险控制资源、具有相应能力人员进行作业许可批准。如遇开会、外出等特殊

情况，审批权限应自动转由上一级或再上一级人员进行审批的不需授权；如特殊

情况，审批权限由下一级审批的，应进行逐级书面授权至具备能力的人员行使，

授权期限应在原批准人回在岗位时自动终止，且一作业一授权。

作业许可批准人不能给本人批准作业许可。。

作业许可范围

在作业开始前，作业过程中包含下列作业，应分别办理特殊作业许可证。

a)动火作业

b)受限空间作业

c)挖掘作业

d)高处作业

e)吊装作业

f)管线打开与盲板抽堵作业

g)临时用电

h)上锁挂签、能量隔离

3.2.2 在生产区域中作业未涉及特殊作业，但包括以下非常规工作的，需办理

作业许可：

a)非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作、工作期间

的维修、异常状态的维修）

b)临时承包商在厂区及作业区域内工作；

c)偏离安全标准/规则/程序要求的工作（超出限值等：压力、角度、重量）；

d)没有安全程序可遵循的工作；

e)交叉作业；

f)拆除安全应急设备；

g)在其它承包商区域进行的工作；

h)对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。

作业许可辨识

各公司应辨识非常规作业并建立清单，明确非常规作业类型、范围、主管部门和

审批人员。

作业许可证申请

作业前属地单位管理人员应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括

但不限于：

a)作业许可证；参见附录 A

b)安全工作方案和相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的

电缆、设施设备、管线等）、工艺流程图、平面布置图等；

c)风险评估结果（JSA 记录）。

申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作

业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。

风险评估（工作安全分析）

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申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。参加工作

的人应参与分析，管理、技术、安全人员参与指导，批准人对分析结果负责。

工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等，

范围应包括所有的作业内容和交叉作业界面。根据作业复杂程度，决定工作安全

分析是否分阶段细化步骤进行，具体执行《工作安全分析（JSA）管理规范》。

工作安全分析是编制安全工作方案的基础。安全工作方案应明确作业分工，作

业点衔接、图示说明工作区域、详细说明工艺流程及能量隔离示意图、相关数据

表与相关方的协调等。

通过工作安全分析确定的危害和风险，均应在安全工作方案中提出相应的控制削

减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。

书面审查

有关部门或人员收到作业许可申请后，部门领导或审批人应组织申请人及操作、

技术、安全等相关人员集中进行书面审查。审查内容包括：

a)确认作业的详细内容；

b)共同审查和确认所有的支持文件，包括：工作危害识别/风险评估、图纸、安

全工作方案等；

c)确认对安全完成作业有益的其它附加程序；

d)确认工作前的安全措施；

e)确认工作结束后的安全措施；

f)明确安全工作许可期限；

g)分析、评估周围环境的潜在影响或相邻工作区域间的影响并制定控制措施；

h)其他。

作业安全通用要求

3.7.1 各项作业过程严格执行作业安全通用管理要求，特殊作业还应严格执行

GB30871 中每项作业的基本要求，严把特殊作业风险管控、作业安全交底、作业

许可和现场监护四道关口。

3.7.2 作业负责人及属地负责人负责按照作业方案确定的安全措施进行作业前

的工艺、作业设备、作业工具、个人防护装备、区域隔离警戒、应急消防救护措

施等准备。

3.7.3 为有效管控作业人员的进出，确保作业区域的安全，必须设置隔离警戒，

具体执行警戒线拉设规范，见附录 B.

3.7.4 作业前，属地单位应组织作业单位作业人员、相关专业技术人员、安全

管理人员等，采用 JSA 对作业活动所涉及的风险进行全面分析，制定相应的安

全风险管控措施，并对照安全风险分析结果逐条落实安全管控措施。

3.7.5 作业前，属地单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确

保满足相应作业安全 要求：

a）对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应釆用倒空、隔绝、清洗、置

换等方式进行处理；

b） 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、

财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气

隔离、放射源隔离等。

c） 对放射源采取相应安全处置措施。

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3.7.6 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

3.7.7 作业前，属地单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，必须以书面

形式向所有作业人员进行安全交底，所有参加交底的人员必须本人签名。主要包

括：

a） 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与

应急措施；

b） 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实

安全措施的可靠 性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

c） 涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

3.7.8 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、

设施、工器具等进行检 查，并使之符合如下要求：

a） 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通，影响作业安全的杂物应清理干净；

b） 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的

临时设施应确保安全；

c） 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应釆取有效防护措施，并设警

示标志；需要检修的 设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂

安全警示牌；

d） 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e） 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种

工器具符合作业安全 要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个

配置漏电保护器和电源开关；

f） 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g） 按照 GB 30077 要求配备应急设施；

h） 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30 m 内）配备人员应急用冲洗水源。

3.7.9 作业前，属地单位应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。

同一作业涉及两 种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相

应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境

应符合安全要求。

3.7.10 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交

叉作业；交叉作业应由危险 化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织

开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保

作业安全。

3.7.11 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员

应立即停止作业，迅速撤 离,并及时通知相关单位及人员。

3.7.12 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持

证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。

3.7.13 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担

任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识,持培训合格证上岗。监护人员应坚

守岗位，持作业票证监护。特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设

备和物料状态，具备应急救援和处置能力。监护分为“全程监护”和“巡回监护”

两种详见监护人的管理见附录 C

现场核查

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实

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地检查，确认各项控制措施的落实情况。确认内容包括但不限于：

a)要进行工作的设备、工具和材料符合要求；

b)确认有关文件及记录的相关性和准确性；

c)在作业时间段，周围操作以及其它承包商的作业进度安排；

d)附加或相关标准执行情况，如能量隔离、系统置换、检测情况；

e)工作前相关安全措施的执行情况。包括现场人员的资质和能力、个人防护装备

的配备情况、安全消防设施配备，应急措施准备情况。

f)申请人对实地检查发现问题进行整改。

许可证审批

作业许可签批人必须到达作业现场，对作业设备设施进行现场检查，核实确认安

全措施，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签

字。作业内容涉及其他专项作业的，需在专项作业安全措施落实完毕后，签署相

应专项作业许可。

如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应对问题进行

整改，完善安全措施之后重新提交申请。

作业过程监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，应重新履行审批手续；

如作业中监护人员、作业人员等需要变更时，批准人和申请人应一起组织对新上

岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，并办理书面变更手续，批准

人和申请人共同签字备案。

许可证取消

作业过程中，作业条件发生变化时，作业许可申请人、作业人员、作业属地人员、

作业监护人均有权立即终止作业，并报告原作业许可批准人取消所有涉及的《作

业许可证》。作业条件发生变化可能导致作业取消的情形有以下几种：

（1）作业位置改变；

（2）作业环境和条件发生变化；

（3）作业内容改变；

（4）作业方法改变；

（5）作业所用的设备工具改变；

（6）作业关键人员改变；

（7）作业 HSE 风险管控措施改变；

（8）作业过程中发现重大隐患；

（9）可能出现重大违章行为；

（10）作业区域或周边可能影响作业的区域内出现事故等。

当作业或作业属地出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的《安全作业票》

立即失效。

作业时间超过《安全作业票》有效期，HSE 风险管控措施可能失效，不具备延期

条件的，应取消该《安全作业票》。

《安全作业票》取消后，应立即停止作业。取消作业应由提出人和批准人在许可

证上签字。需要继续作业的，应重新申请办理《安全作业票》。

许可证期限和结束

特殊作业许可证办理严格执行化工事业集团特殊作业安全管理规范，并应在作业

前明确作业许可期限。

有专项作业许可管控的《安全作业票》有效期执行其作业管控标准，其它作业《安

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全作业票》有效期一般不超过 12 个小时。作业许可期间出现作业中断（3 小时

以上），每次作业前应重新办理安全作业票。

特殊作业类型 事业集团作业安全管理规范

动火作业

特级动火、一级动火作业许可证有效时间不超过 8 小时；二级动火作业许可证有效时间不超过 3 天；固定

动火点每半年检查认定 1 次。

受限作业

作业许可证时限一般为 8 小时；在一个作业周期内，作业条件不会发生变化，且需要更多的时间来进行工

作，可以延长但不得超过 12 小时。

高处作业

高处作业许可证期限为 8 小时，在一个作业周期内，作业条件不会发生变化，且需要更多的时间来进行工

作，可以延长但不得超过 12 小时。

临时用电 临时用电许可证期限一般不超过 15 天，超过此期限，必须重新办理许可证。

吊装作业

有效期限一般不超过 8 个小时，如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应

根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限总的作业期限不能超

过 12 小时。

动土作业

挖掘作业许可证的有效期限一般不超过 8 个小时。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认作业条件

不会发生变化，且需要更多的时间来进行工作，可以延长但不得超过 12 小时。

管线打开与盲板抽堵

管线打开作业许可证的期限不得超过一个班次，总的作业许可期限不能超过 12 小时。当管线打开时间需

超过一个班次才能完成时应在交接班记录中予以明确，确保班组间的充分沟通。

断路作业

根据工作内容，作业许可前确定许可时间，在许可规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新

办理许可。作业完成后，作业人员应做到“工完料尽场地清”，作业负责人与监护人在现场

确认没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，双方签字结束作业许可证。

许可证管理

1.2.1 作业许可证是现场操作的依据，应认真填写，不得涂改、代签或转让；

不得扩大使用范围，转移作业部位和地点。

作业许可证一式三联，并应编号。

a)第一联：放在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和

内容，并作业关闭后存档；

b)第二联：作业现场负责人或监护人持有，监护时随身携带；

c)第三联：放在中控室，便于中控室人员了解控制作业情况。

不是通过许可证本身，而是通过落实许可证所确定的工作程序和安全措施保证安

全作业。在执行作业许可时应严格落实作业许可证及以下相关文件中提出的安全

要求：

a)安全工作方案；

b)工作安全分析；

c)书面审查和现场核查的结论和要求；

d)与相关方协调、沟通所达成的协议。

作业许可证批准后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第一联由申请人、

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批准方签字后交批准方存档，保存期一年。

作业实施

动火作业具体执行《动火作业安全管理规范》；

进入受限空间作业具体执行《受限空间作业安全管理规范》；

高处作业具体执行《高处作业安全管理规范》；

临时用电具体执行《临时用电安全管理规范》；

动土作业执行《挖掘作业安全管理规范》；

吊装作业执行《吊装作业安全管理规范》；

管线打开作业执行《管线打开与盲板抽堵作业安全管理规范》；

所有（许可和非许可）施工作业均应严格执行“八想八不干”安全管控要求。具

体为：

1.想保命规则，不遵守不干；

2.想安全风险，不清楚不干；

3.想安全措施，不完善不干；

4.想安全环境，不合格不干；

5.想安全技能，不具备不干；

6.想安全用品，不配齐不干；

7.想安全确认，不落实不干；

8.想安全良知，不放心不干。

2 相关文件和记录

《动火作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF02

《高处作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF03

《临时用电安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-DY-BF07

《吊装作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF05

《受限空间作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF06

《挖掘作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF07

《管线打开与盲板抽堵作业安全管理规范》 LXHG/HGJT-JTSZ-SCB-AQ-GF08

附 录 A 鲁西集团作业许可证

附 录 B

警戒线拉设规范

1 范围

本规范适用于鲁西集团内各项作业活动，如检维修作业区域；在人员及车辆经

常行走区域堆放物料；生产现场临时施工；厂区道路上坑、洞盖板损坏，或正在

维修；固定安全防护栏损坏；生产现场不宜设置固定防护栏或盖板的坑、洞暴露；

起吊作业现场；厂区道路车辆装卸作业现场；可能导致次生事故的事故现场等。

2 职责

2.1 属地单位负责提供警戒线，并进行回收妥善保存。

2.2 作业负责人应按要求组织人员对作业区域设置警戒区域和进出口。

2.3 属地单位应随时检查现场警戒线设置情况，并对属地的警戒线保存情况进行

检查和落实。

2.4 属地单位负责人和安全工程师负责对执行情况进行监督考核。

3 警戒线拉设

3.1 盒装式警戒线（主要用于室外作业警戒）。

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第一步、警戒线选择

第二步、警戒线拉设

第三步、进出口及警示标识的设置

第四部、警戒区内人员的作业活动及监护的站位

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3.2 伸缩式警戒杆

第一步、警戒杆拉设

第二步、进出口及警示标识的设置

第三步、警戒区内人员的作业活动及监护的站位

4 警戒线拉设要求

4.1 作业活动全过程，区域四周（除墙体、无法围圈的设备外）应拉设警戒线，

应形成封闭区域，保证无关人员不能随意进入，但不得影晌人员行走，不得堵塞

安全通道。

4.2 设置的警戒线时应留有足够的安全距离，安全距离应大于物料坍塌、倾倒或

坠落所能达到的最远距离，一般设备本体或落地零部件、坑、洞口防护距离应在

0.8～1m。在供用电设备周围设置警戒线还应符合防触电安全距离。

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4.3 警戒线拉设高度控制在 1.2～1.5m 之间，应拉设平展、固定牢靠，警戒线上

的字迹应清晰反光，不得模糊不清。

4.3 设置警戒范围时，应考虑在相对安全的区域预留出人员进出口(宽度 1m），

并在进出口悬挂 “未经允许、禁止入内” 的标识。（长 30CM,宽 20CM）

4.4 吊装作业现场警戒线拉设，在吊装作业半径以外 1 米处，对大型设备吊装，

采取隔离措施，保证作业区的作业安全。

4.5 登高作业时警戒线拉设范围应按照登高作业等级进行拉设

a) 2 米≤作业高度＜5 米，警戒拉设范围＞3 米

b) 5 米≤作业高度＜15 米，警戒拉设范围＞4 米

c) 15 米≤作业高度＜30 米，警戒拉设范围＞5 米

d) 30≤作业高度，警戒拉设范围＞6 米

在搭设脚手架过程中，应考虑架杆掉落时所波及的范围，扩大警戒区域。

4.6 地面动火作业警戒线拉设范围，尽量满足动火作业人员的工作需求，涉及到

登高、动火作业时应该参照登高作业警戒线拉设范围进行执行。

4.7 受限空间作业警戒线应距离进出口≥1m 处设置，方便作业人员在进出口的出

入。

4.8 管线打开作业警戒距离管线打开作业点≥1m 处。

5 管理要求

5.1 警戒拉设区域，严禁无关人员随意跨越、进入。

5.2 作业人员必须从出入口进出。

5.3 监护人员做好警戒区域的监护管理，防止无关人员随意进出警戒区域和跨越。

5.4 相关作业或检查人员进入警戒区域时，需征得属地单位或现场监护人的许可，

方可进入。

5.5 属地单位对隐患区域隔离警戒措施定期检查，一旦发生移位或损坏，应及时

修复。

5.6 作业完毕,应及时将警戒线解除,并收好交于属地单位,不得随意吊挂在管道、

设备上。

附录 C

监护人管理规范

1 适用范围

本办法适用于公司特殊作业监护人管理工作。

2 编制依据

2.1《安全生产法》