昌平公司上坡110千伏输变电工程一季

度“三算”精控分析报告

上坡110千伏输变电工程业主项目部

2022年3月22日

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

（一）.工程情况

本工程建管单位为昌平公司，本期新建变电容量

10万千伏安，送电线路全程为电缆隧道，隧道长度1.1

公里，其中新建电力隧道长度0.310公里，其余为利用

原有现状隧道，送电电缆长度2×1.2公里。工程已于

2020年3月开工，计划于2022年9月投产。变电站土

建已完成95%，变电电气设备已全部到货待安装；电

缆隧道施工已完成30%，各单项工程现均处于施工阶

段。

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

1、总体情况

本工程可研估算批复13418万元，初设概算批复12853万元，较估算变化率为4.04%。

全口径施工图预算批复11419万元，较概算变化率为11.16%，将以全口径施工图预算作为

现场控制的基准点。

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（1）变电工程

1）建筑工程费。可研估算批复2881

万元，初设概算批复2766万元，较估算变

化率为3.64%，图算联审施工图预算批复

2579万元，较概算变化率为7.10%。

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3.64%

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估算 概算 预算

建筑工程费（变电工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（1）变电工程

2）安装工程费。可研估算批复824万元，初

设概算批复741万元，较估算变化率为10.07%,图

算联审施工图预算批复714万元，较概算变化率

为3.64%。

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10.07%

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估算 概算 预算

安装工程费（变电工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（1）变电工程

3）设备费。可研估算批复2087万元，

初设概算批复2077万元，较估算变化率为

0.48%，全口径施工图预算1761万元，较概

算变化率为15.21%。预算较概算结余率较高

的原因为变压器中标金额较概算减少101万元，

一体化监控系统中标金额较概算减少90万元。

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15.21%

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1500

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估算 概算 预算

设备费（变电工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（1）变电工程

4）其他费。可研估算批复1059万元，初设

概算批复1127万元，较估算变化率为-6.42%，

全口径施工图预算批复1001万元，较概算变化率

为11.18%。概算较估算费用提高的主要原因为其

他费用中项目前期工作费按已签订合同据实计列

较估算按费率计算增加28万元。

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-6.42%

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估算 概算 预算

其他费（变电工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（2）电缆工程

1）建筑工程费。可研估算批复3872万

元，初设概算批复3485万元，较估算变化率

为9.99%，图算联审施工图预算批复2868万

元，较概算变化率为17.70%。

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9.99%

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估算 概算 预算

建筑工程费（电缆工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（2）电缆工程

1）建筑工程费。

预算较概算结余率较高的主要原因为工程量变化，具体变化如下：1.电力暗挖隧道概算工程量为293m、

金额939.93万元，预算工程量260.55m、金额789.32万元，因电缆隧道长度减少，预算较概算减少150.61万元

。2.隧道注浆量概算4130m3、造价约568.35万元，预算中工程量为1758m3、造价约198.82万元，预算较概算

减少369.53万元。

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（2）电缆工程

2）安装工程费。可研估算批复244万

元，初设概算批复248万元，较估算变化率

为-1.64%，图算联审施工图预算批复228万

元，较概算变化率为8.06%。

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估算 概算 预算

安装工程费（电缆工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（2）电缆工程

3）设备费（电缆电气）。可研估算批

复616万元，初设概算批复587万元，较估

算变化率为4.71%，全口径施工图预算批复

579万元，较概算变化率为1.36%。

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4.71%

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估算 概算 预算

设备费（电缆工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

一、上坡110千伏输变电工程项目基本情况

（二）.“三算”情况

2、

“四类”费用情况

（2）电缆工程

4）其他费。可研估算批复1309万元，初设概

算批复1434万元，较估算变化率为-9.55%，全口

径施工图预算1457万元，较概算变化率为-1.60%

。概算较估算增加的原因与变电工程一致，均为项

目前期工作费按已签订合同据实计列较估算按费率

计算增加20万元，预算较概算增加的主要原因为预

算增加电缆保护及倒移槽盒较概算增加25万元。

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估算 概算 预算

其他费（电缆工程）

工程费 变化率

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

二、“量价费损本利”分析

（一）“量”

本工程中变电土建、电缆隧道、变电安装工程均已开工，并均在开工后45天内完成工程量碰对工作

（“三量”核查中设计预期量的核对与确认工作已完成）。

根据工程计划工期及现场实际工作情况，变电土建、电缆隧道单项工程均已开展分部结算工作，其

中变电土建已完成8期计量，2期分部结算，分部结算累计金额为1022.14万元。电缆隧道已完成5期计

量，1期分部结算，分部结算累计金额为175.26万元。变电安装工程实际工期不足三个月，计划完工后

开展结算工作。

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二、“量价费损本利”分析

（二）“价”

1.招标管理

按照招标策划计划开展招标17项，已开展17项，任务完成率为100%。17项招标分别为施工8项、监理3

项、勘察设计2项、第三方检测等其他费用4项。

2.合同管理

按照合同策划计划签订合同58项，已签订55项，其中决算编制、环评验收、竣工管线测绘合同暂未签订

，合同签订比率为94.83%，已签订合同总金额共计7950万元，涉及参建单位34家。其中，勘察设计2项，涉

及金额658万元；施工招标8项，涉及金额6064万元；监理3项，涉及金额154万元。依法公开招标合同17项

，均在取得中标通知书后30天日内完成签订。中小企业和民营企业23项，合同金额348万元。

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二、“量价费损本利”分析

（三）“费”

1.建设场地征用及清理费

概算批复建设场地征用及清理费177万元，本阶段应支付60万元，已支付60万元。分别为园

林绿化养护费17万，地铁公司施工补偿43万元。

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二、“量价费损本利”分析

（三）“费”

概算批复项目法人费215万元，合同金额68万元，本阶

段已按计划支付37万元。概算批复招标费138万元，合同金

额37万元，本阶段已按计划支付7万元。概算批复工程监理

费270万元，合同金额154万元，本阶段已按计划支付34万

元。设备材料监造费、工程结算审核费、工程保险费暂无资

金支付。

2.其他费

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法人管理费 招标费 工程监理费 设备材料监造费 结算审核 工程保险费

建设管理费情况

概算批复金额 合同金额

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二、“量价费损本利”分析

（四）“损”

审批设计变更与现场签证6项，造成费用变化共计184万元。其中，设计变更1项，造成费用变化4万元

，占比2.17%。现场签证5项，造成费用变化180万元，占比97.83%。

变更签证精控情况

设计变更 现场签证

变更签证数

量6个，总金

额184万元

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二、“量价费损本利”分析

（四）“损”

各单项工程均未超过变更签证预警线。其中已办理重大签证3项，分别为变电站临时占地场地租用

、变电站永久外水源接入以及电力隧道施工交通导改。

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变电土建 变电安装 电缆土建 电缆安装

预警线控制情况

预警线 实际发生

上坡110千伏输变电工程一季度“三算”精控情况的汇报

二、“量价费损本利”分析

（五）“本”

本工程为建设部2021年输变电工程造价管理成效监督检查工作检查项目，检查共发现问

题7个。现均已完成问题原因分析及整改工作，业主项目部将在后续工程中加强管理，避免

同类型问题的再次产生。

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二、“量价费损本利”分析

（六）“利”

本工程建安版施工图预算送审金额6456万元，审定金额6534万元，审增金额78万元，审减率为

-1.21%，主要原因为：1.图纸工程量差异，如电缆沟报审长度256米，审定预算中长度为260.55米

，审增48.53万元。2.报审预算落项如电缆沟竖井未计列初衬底板钢筋，审增42.71万元。加强图算

联审管理，可以提高施工图预算准确性，并提高现场造价控制精度。

本工程施工招标8项，中标额总计6064万元，较同口径概算减少1223万元，较同口径预算减少

372万元。变化较大的主要原因为：1.施工图较初设图工程量变化，如电缆沟长度及注浆量减少。2.

本工程2019年完成初设批复，2020年开展招标，期间市场材料价格波动较大。

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三、下一步管控措施

本工程计划本年度9月竣工投产发电。目前，变电土建、电缆隧道均已完成复工，电

缆安装预计2022年7月开工。本工程将持续推进变电土建、电缆隧道的分部结算工作，将

在电缆安装工程开工后30天内完成施工图工程量碰对工作，为工程结算及结算复核做好准

备。

工程实施过程中，做好各单项工程过程造价管理工作，加强变更签证管理，三个项目

部定期梳理变更签证台账，及时发布预警线控制预警，提升管控精准度。

业主项目部将合理安排工期，协调各专业安装调试顺序，合理安排电气设备试验时间

，避免因试验过期引起的重复试验等工作。

汇报完毕

敬请指导