Flight Innovation

云端智能 引领时代

飞致创新 缔造未来

飞致创新业务管理解决方案

内蒙古飞致创新科技有限公司

公司简介

主要业务

内蒙古飞致创新科技有限公司（前身为内蒙古奇客城信息技术有限公司，2023年11月更名），

2014年在内蒙古鄂尔多斯市高新区注册成立，注册资金600万元；经过10年的发展，已经获得了国

家级高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业称号，通过了ISO9001质量管理体系认证，

获得了23件计算机软件著作权，12项注册商标，发明专利受理2项。公司具有一批经验丰富、敬业

务实的专业人员，充分保证了产品实施和开发质量。

（一）软件线：包括企业协同办公平台实施，企业知识管理平台建设，数据决策科学经营，大型企业数据

标准化、价值化治理、分析。围绕企业产、供、销、研、运维业务，应用物联、数字孪生、无人机、视觉、雷

达、VR等技术做切实解决生产环节过程中节能提效、作业安全、识别精准、数据预判各生产运维环节难题。

（二）无人机&机器人特定场景应用研发线：飞致公司作为内蒙古高新技术企业在原有核心业务和客户群

体需求的基础上不断结合行业需求探索新的业务增长点，开发契合客户实际需求的“有用、易用、好用”的工

业软件和AI智能化产业机器人产品，受到大量投资方的青睐。新立项研究的工业无人机协同光伏无水清洁机器

人，在光伏场站后维护场景中采用无人机、机器人、边缘计算、结合图像处理技术和智能算法调度（目前已梳

理发明、实用新型专利、 软著等13套），提供了“丘陵及非平整地面光伏智能无水清洁系统”解决方案，解决

了大型山地、沙漠、草原、滩涂等场景集中式光伏电站运维行业“卡脖子”问题。大型光伏电站，一般地处偏

远，人员、设备、清洁物资运输比较难，人工巡检难度高并且不安全，执行不到位，尤其是华北、西北、西南

地区沙尘暴、降雪后更难处理。在沙尘暴、降雪等条件出发后迅速清除，可迅速提升光伏发电效率，延长使用

寿命，防止安全隐患的实际问题。基于无人机和机器人技术在光伏电站的基础性应用研发，计划未来在工业生

产服务、能源运行保障市场、国防科技等细分领域和行业场景的应用积极探索。致力于做细分领域领先的高新

技术企业和“专精特新”企业。

01

国家高新技术企业证书

企业信用等级证书 资信等级证书

自治区区创新型中小企业 市创新型中小企业

重合同守信用企业证书

AAA级信用企业

诚信经营示范单位证书

质量管理体系认证证书 机器人视觉识别定位系统 新能源资产管理系统 涉密单位合同管理软件

2 发明专利

23 软件著作

12 注册商标

3 作品登记

02

03

01

02

03

04

05

目 录

CONTENTS

多斯政务写作模型

RPA +AI流程自动化

软件机器人

CV-道路病态识别

养护管理系统方案

合规管理及法务管理

平台业务系统解决方案

学校实验室管理信息化

平台解决方案

05~14页

15~22页

23~38页

39~54页

55 ~70页

04

01

多斯政务写作模型

05

鄂尔多斯政务大模型功能定位

专门针对公文写作、校阅、文档搜索等领域的痛点问题，提供了卓有成效的技术服务提升。

在现代政务管理中，公文写作和校阅往往耗费大量时间和精力，而文档搜索则因信息量巨大而

显得尤为繁琐。为解决这些问题，政务大模型通过先进的自然语言处理、深度学习和数据挖掘技

术，提供了一系列智能化解决方案。

政府机构等组织的日常办公环境，也可为个人提供写作支持。用户可以在起草公告、报告、备

忘录等公文时，利用其提供的模板、格式化指导和常用词汇，快速、规范地完成文稿。这一工具不

仅提高了写作效率，还能确保文档的专业性和标准化，有助于提升组织内部沟通效率，减少误解和

歧义。

应用功能一：公文写作助手

文档智搜在政务领域发挥着重要作用。政府部门常常需要管理大量的文件和资料，包括法律法

规、政策文件、会议纪要等。文档智搜可以帮助政府工作人员快速准确地检索这些文档，以便查找

相关信息、制定政策、回应公众咨询等。通过智能搜索算法，文档智搜能够提供高效的信息检索服

务，为政府决策和公共服务提供支持。

应用功能二：文档智搜

06

SaaS 私有化

基于大数据、自然语言处理和AI深度学习技术的智能写作助手。帮助客户提升办公写作的效

率，降低公文写作的难度，规避内容安全错误，提高公文的规范性和文字质量。支持国产信创系列

GPU，对华为910B和昆仑芯 P800等新产品已完成适配。

AI写作助手

部署方式

15类领域基础资料库、进阶资料库、学习库、范文库、模板库、素材库等专业权威数据库

数据更新：数据每周更新保持进阶

模型定时

迭代升级

支持微调

下游补充

知识库

随时更新

根据客户需求半年度为单

位提供模型新版并支持提

供离线更新能力。

支持学习框架结合自有数

据训练,使模型更适用于

自己的场景,让生产内容

和决策精准。

随着政策、时事政治的每

日发生,多维行业知识数

据库按需更新,让内容更

加鲜活可靠。

07

08

09 AI写作在未来办公中将提升效率、质量与安全性。它通过自动生成内容、优化语法和格式，节

省时间并确保文档规范。AI还能检测敏感信息，保障合规性，支持个性化定制，提升团队协作与全

球办公效率。它减少人工需求，降低成本，并通过数据分析提供内容优化建议。总体而言，AI写作

将推动办公自动化、智能化，成为提升工作效率和内容质量的重要工具。

产品功能

专题学习

AI校审

范文素材

AI文字工具

AI写作

AI小工具

设专模研习新时代核心价值

观与党政知识，权威数据强

化理论武装。

一键式/续写式/步骤式生

成，支持公文格式及自定义

模版，辅助内容创作。

最全面、最权威、最专业的

审核风险标签体系，一键清

查所有疑似问题。

集成创意文案、格式转换、

图片处理等多功能AI工具，

全方位辅助工作。

集润色、改写、扩写、缩

写、续写及灵感多项功能于

一体。

海量范文，集学习资料、写

作指导与公文模版于一体，

助力用户高效写作。

产品优势

应用场景

功能丰富

集多项AI功能于一体，涵盖

生成、润色、校对、续写及

灵感。依据用户关键词30秒

成稿。支持公文模版及自定

义模版生成。

数据全面

涵盖15类领域的基础、进阶

及专业权威数据库，总量超

亿条权威数据、200多种公

文素材。

覆盖广泛

构建9种风格、10类场景，实

现模板写作到大模型内容生

成一体化，覆盖信息简报、

决策议事及调查研究等写作

需求。

提供国家标准公文模板，

支持企业自定义模板

公文写作

提供常见范文及模版,提

供专题报告学习资料

党政汇报

提供智能校审及修正建

议,支持多种润色功能

校审润色

10

打造人工智能公文处理样板,以严谨细致审核把关,保障公文内容安全。

安全保障不外泄 98%审校准确率,机审过滤高频易错内容

稿件审核纠错:错别字、语

法/句法错误、用词不当错

误、搭配错误、常识错

误、生僻字……

一般敏感纠错:领导干部相

矣、表述错误、落马官员

检测……

严重敏感检测:合规风险信

息、隐私信息……

公文写作高频易错检测:专

业名词、法规……

输入输出设置过滤机制

主动检测,用户输入和机器

输出均进行内容过滤检测,

确保没有负向词、负向内

容,(违规表述、负面人物、

爆恐、色情低俗、错字等),

影响内容安全,损害形象。

1.0

内容安全

3.0

数据安全

加密传输,用完即删,不储存

不记录

四级“安全阀”,全程保护

客户文件内容数据安全，

所有文件都加密处理,用户

内容可实现用完即删除,服

务器不储存,不记录文件内

容。

文档内容安全分享

文档分享链接分享设置权

限,登录、查阅、修改、在

此分享操作实时记录,有迹

可查,外部成员不可看,不用

担心敏感内容外泄。

2.0

存储安全

4.0

分享安全

11

写作辅助：内容生成准确规范

写作辅助：内容生成准确规范

12

私有化方案

① 多样性搜索结果约束算法→生成结果多样性和可控性两方面有效限制。

② 轻量级的模型与训练策略→快速匹配多种下游任务的同时不降低精度。

③ 深度自主学习技术→模型输出有较高的语言组织能力。

④ 调整模型位置编码复合策略→突破大模型输入输出长度限制，实现万字长文本的文稿准确输出。

技术要点

完美契合业务与平台，实现无缝融合！

数据不出网，系统安全可控无负担！

业务知识化，让业务沉淀智慧，反哺业务提升

13

产品名称：多斯写作

目标群体：

数据高保密性单位组织，知识密集型专业组织、机关、企业（党政机关、国企、事业单位）

商业模式

（1）收费方式：账号制

（2）单机版服务器本地部署

（3）买断制/租赁制

多斯写作商业模式和私有化优势

SaaS

14

02

RPA +AI流程自动化

软件机器人

深度融合数字技术，数字员工推动行业重构竞争优势

15

数字员工-RPA软件机器人

数字员工帮助人工操作流程重复，规则明确的工作任务，重组工作流程让员工工作更高效，加

速企业自动化和数字化进程。

行业痛点

人口红利消失,制造成本

优势逐渐消失,劳动力短

缺进一步造成企业用工成

本高企,降本增效成为难

题。

公文写作

从供应链管理、生产管

理、运输管理到财务管

理,制造业企业信息系统

众多,传输接口不完善系

统协同效率低。

业务系统繁多

如何有效利用数据资产提

高产品质量、降低成本、

提高效率,成为了制造业

企业需要面对的重点问

题。

市场竞争加剧

16

改革突破、创新发展，全面开创数字政府建设新局面

AI+RPA数字员工助力构建整体协同、智能高效、平稳有序的数字政府，促进经济社会高质量

发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有

力支撑。

数字员工

智能驱动的数字员工进化

17

如何打造数字员工

数字员工详解一览

通过IPA打造各类智能软件机器人， 为政府企业数字化转型， 提供自动化、 智能化解决方案。

Agent

数字员工

人机交互：数字人+Chatbot 系统交互：OpenAPI服务接入

Chat-RPA|对话桌面操作 Chat-IDP|对话文档处理 Chat-Bl|对话分析数据

＋ ＋ ＋

大模型

流程自动化垂直场景大模型 文档处理垂直场景大模型

数据处理垂直场景大模型 财经（证券）行业大模型

18

RPA是智慧政务连接器

AI+RPA技术将编制、审核规则及

标准化流程分别写入报表统计自动化流

程中，实现业务指标与自动化流程的衔

接，实现人机协作，业务自动化运行。

数字员工可以快速、精准地完成报表编

制和审核工作提高工作效率，为经济发

展提供科学数据支持，推动新经济和产

业集聚区的快速发展。

智能报表统计数字员工方案

“RPA是智慧政务连接器”的核心作用是通过自动化技术连接、优化和提升政务各个环节的效

率和精准度。RPA不仅能够解放人力、节省时间，还能推动政务服务的数字化、智能化转型，实现

政务流程的高效协作和公众服务的改善，最终推动政府治理能力的现代化。

19

政策智能识别，精准智能匹配

各级政府针对辖区企业发布的各类政策落实往往会遇到种种障碍，以往是“企业找政策”，

部署政策计算器后将变为“政策找企业”。政策计算机基于强大的AI+RPA技术，构建政策图谱

和推理引擎，实现经济政策的智能解析、精准动态匹配，让经济政策精准匹配企业，发挥经济政

策的价值，深化三服务，助力打造良好营商环境。政策计算器实现从企业找政策到政策找企业的

转变，让企业最短路径即最低成本找到匹配政策，同时结合RPA机器人，实现跨系统政策汇总、

匹配计算、通知送达、申报等全链路辅助。

合同信息审核录入

合同自动审核、上传，智能审核覆盖合同内容95%，准确率80%以上，相较于之前的人工粗

审，审核字段，审核范围都更严谨合规，整体效率提升500%。

20

工业半导体生产，每个产品需要经由几百道

产线、工艺制造，产生的数据量人工已经无法维

护，全部交由MES生产执行系统完成，所以在投

入生产前，机器人预先维护MES系统的挂载产

品工艺，处理效率至少提升10倍，极大减少手

工操作风险。

财务场景 数字机器人全生命周期管理

MES挂载产品工艺

21

财务数字员工-IPA的典型应用

财务报表数字员工

22

03

CV-道路病态识别

养护管理系统方案

AI赋能道路养护 助力数字管养

23

智慧交通建设思路-CV-道路病态识别养护管理系统

道路病态识别养护管理系统是一个集成了道路监测、数据分析、病态识别与养护管理的智能化

系统。该系统通过现代技术手段，如传感器、无人机、人工智能、大数据分析等，实时监测道路的

健康状况，并对道路病态（如裂缝、沉降、坑洞等）进行自动识别、分析和评估，进而为道路养护决

策提供科学依据。

11项问题及需求 15项应用任务

8项建设内容

解决路面显性病害迟发现，“小病”变 “大病”的

问题

解决路面层隐性病害难发现，养护针对 性弱

的问题

解决桥梁结构病变趋势难掌握，存在重 大安

全隐患的问题

解决施工及养护作业全过程监管监和科 学、

精准养护问题

解决大流量、客货混行场景下的规范通 行秩

序、提高通行效率的问题

解决恶劣天气环境下辅助车辆通行、降 低安

全风险的问题

解决危险驾驶行为对道路通行秩序、通 行安

全影响的问题

解决占道(事件、事故、作业)场景下 的“快

处置、保畅通、降风险”的问题

解决社会公众对高速公路高质量出行需 求与

目前服务能力间的差距

解决重点车辆“轨迹无法感知、证据没 有记录

“问题

解决突发事件处置过程中的“快发现、 快处置、

降风险、降影响”的问题

感知建设设施

运行管控设施

信息服务设施

其他配套设施

边缘智能设施 边

多网融合设施

云控集成平台

业务应用系统

路面病害识别

桥梁健康监测

设施运行监测

养护作业监管

事件动态监管

动态车道管控

平滑限速调节

出入协同控制

重点车辆监管

ETC联网收费

伴随信息服务

动态超视距诱导

应急处置管理

政策辅助决策

业务辅助决策

24

公路数字化建设

全周期应用

道路数字化建设全周期框架涵盖规划设计、建设、运营和养护四个阶段，利用BIM、GIS、大数

据、物联网和人工智能等技术，实现精细化管理与智能决策。在规划设计阶段进行优化，在建设阶

段提升施工效率与质量，运营阶段实现智能交通管理和环境监测，养护阶段通过预测性维护延长道

路寿命，推动绿色可持续发展。整体目标是提升道路建设管理效率、质量与可持续性。

智慧交通建设思路-道路数字化建设全周期框架 运维养护系统 智能AI巡检系统

三维BIM建模

质量检测

数字化施工

生产料站监控系统

25

随着时间推移、交通量增加及持续外部环境作用，交通基础设施服役性能逐渐衰退，道路出现

裂缝、坑槽、抛洒物等病害或异常，桥梁混凝土结构、支座等出现表观病害，边坡形成滑坡、防护结

构破损等病害，影响到行车的安全性与舒适性，为增强交通设施耐久性和可靠性,高质、高效的公路

检测数据采集、检测诊断、养护决策及维修处治越来越受到重视。

CV-道路病态识别养护管理系统-模块内容

CV-道路病态识别养护管理系统-道路病态监测内容

水泥护栏 绿化带垃圾 护栏破损 红白杆破损

26

· 传统人工“一日一查”

· 定点视频监控

巡检智能终端

传统的人工巡检方式

“无人机+巡逻”模式进行公路监管和安全巡查

道路设施病态健康监测端设备-无人机+双光吊舱实现立体巡逻监控

终端

设备

可见光 焦距

4.3~129MM

光学变焦

30倍

红外 分辨率

640X512

焦距

42MM

识别人距 识别车距

27

道路设施病态健康监测端设备-视频+雷达

(1)视频

固定摄像机500m间距布置2台(上下行各1台) 、云台摄像机1000m间距布置1台。按需布设固

定摄像机1台或2台定 焦(角度按需)、云台摄像机(立交区域全覆盖) 。

(2)雷达

标准段：双域毫米波雷达主线500m间距布置1台；

互通立交出入口：同址安装双域毫米波雷达和激光雷达， 将激光雷 达作为毫米波雷达的补

充。

依托沿线的视频，还可用于路面健康状态检测

双域毫米波雷达前后2个微波发射和接收单元2个单元之间共用1个信号处理单元

重点区域视频+雷达的检测方式（新增+利旧改造）

28

实时展示病害分析的视频数据，展示在线、离线设备数量，任务完成进度等；实时上传、智能

识别、自动分析、快速反应。

道路设施病态健康监测端设备-5G车载智能巡检终端

60-80km/h 快速道路监测

一款用于前端车辆实时传输高清视

频的5G终端设备。集成5G 终端与高清

车载防抖摄像机、车载UPS、车载NVR

等；配合智慧巡检布控球、巡检记录

仪、无人机及图传等设备，再通过道路

智慧巡检APP进行控制，从而达到空天

一体的全方位智慧巡检。

高精度定位 4G/5G 智能防馈电 多传感器接入

29

为构件管养一体化智慧解决方案，提升巡

查后，施工作业闭环监管数字化管理手段，对

养护施工作业现场进行全流程实时监管，对施

工工人的施工安全规范与行为进行AI智能抓

拍。

例如：未戴、安全帽，未穿反光衣，抽

烟，打电话，异常跌倒等行为，让管理人员第

一时间掌控施工现场的安全隐患问题。

智能安全帽保障工人安全的同时，提升养

护作业的覆盖面，记录作业全流程，为管理人

员提供决策数据依据，方便对历史作业进行溯

源，可以配合建勖AI大模型用于非机动车道的

道路巡查，提升养护管理数字化手段。

道路设施病态健康监测端设备-移动哨兵

功能：1、拍照 2、录像 3、对讲 4 LED灯 5、视频通话 6、紧急呼叫

7、近电报警 8、登高报警 9、人脸识别

30

主要针对非机动车道，人行

道，公园，园区等慢行交通基础设

施

进行智能化、快速化养护巡

查，为市政养护部门降本增效。

对慢行系统进行精细化，可

溯源管理。

道路设施病态健康监测端设备-AI巡检电单车

31

（1）数据采集

（2）数据传输

（3）数据预处理

（4）特征提取与分析

（5）病害识别与评估

（6）决策与养护建议

（9）数据存储与管理

（10）可视化展示

（7）养护工单督办

（8）养护质量核检

“道路病态识别养护管理系统-养护平台数字驾驶舱”是一个集成了现代数字化技术、人工智

能、大数据分析与道路养护管理的智能平台。它通过实时数据采集、病态识别、养护计划制定和执

行监控等多项功能，帮助道路管理部门提高养护效率、降低成本、延长道路使用寿命。

道路病态识别养护管理系统-养护平台数字驾驶舱

32

道路病害识别养护管理系统-AI“云”芯

平台通用功能 巡检应急报警 异常区域定位 巡检数据可视化

AI识别算法报警

卫星遥感公路数据叠加

多源数据动态采集分析

病害时空比对

区域规划

33

AI“云”平台集多种功能为一体，贴合用户业务

简易化用户体验 养护工作流 深度定制化

路况评价可视化

巡检直播

作业朔源

事件报告自动生成

数据分析报表

智能工单

34

道路病态识别养护管理系统-养护工作流架构 道路病态识别养护管理系统-养护工作流流程设计

35

道路病态识别养护管理系统-养护单位管理

36

37 总结

采用军用级技术，围绕“云-边-端-流”进行产品研发，集前端无人机、无人机场及后端软件云

平台，唯一打造行业端到端的工业级无人机整体解决方案和平台。

基于“AI云”算力，打造“云-边-端-流”道路智慧病害识别养护能力

任务指令

综合数据

算力支持

观测数据

飞行数据 AI 云 边  道路CV大模型

 算法仓AI模型组合配置

 AI识别算法报警

 多源数据采集分析

 卫星遥感公路数据叠加

 区域划分

 IRI、RQI、PCI、SMTD、PBI、

气象

 病害时空比对

 无人机场

 巡检车辆

 数据通讯网络

 边缘计算模块

 自组网设备（单

兵 /j 机载 / 车载）

产品 产品

38

机体状态 RaaS

机器人即服务

巡航支持

端 流

 无人机 +双光吊舱

 5G 车载智能巡检终端

 路安快巡仪

 AI 巡检电单车

 移动哨兵

 App+PC 终端应用

 多源数据实时查看

 告警实时推送

 告警位置在线导航

 养护工队管理

 养护工单下达、反馈、整改闭

环管理

 应急事件下达、督办

产品 产品

39 04

合规管理及法务管理

平台业务系统解决方案

法务合规引领智慧运营 助力平台卓越成长

40

预期实现价值

为公司、打造两个平台一套体系， “四化一融”的目标

打通风险内控合规法务审计等业务壁

垒，将合规制度、典型案例、合规培训、

违规行为记录等纳入信息系统，加强与

财务、投资、采购等其他信息系统的互

联互通，加速业务融合以及管控数据之

间的关联，实现业务成果的信息共享，

推动制度的快速落地。

系统化.促融合

搭建体系化的合规风险管控流程，固化

表单、统一标准，运用信息化手段将合

规要求和风险防控措施嵌入流程，针对

关键节点加强合规审查，强化过程管

控，全面提升合规管理的效率与效果，

实现可持续优化的 合规闭环全过程管

理。

流程化.强管控

搭建风险库、合规库、法务库，对合规

工作中涉及到的各类材料进行统一管

理，助力总、分支机构合规人员更好地

履行合规职责，促进合规管理工作日常

化留痕，满足监管要求，为日后监管检

查提供合理依据。

知识化.促合规

实现合规检查与合规信息报送，及时了

解公司合规风险状况，快速决策，提升

合规风险防范能力，加强对重点领域、

关键节点的实时动态监测，通过场景化

的设计提升风险管理时效性，实现合规

风险即时预警、快速处置。

数字化.防风险

41 合规管理 合规管理及法务风险控制库业务系统建设框架和思路

合规管理及法务风险控制库业务系统

法务管理平台 合规风险管理平台

诉

讼

管

理

普

法

管

理

法

务

门

户

合

规

业

务

门

户

授

权

管

理

合

同

数

据

采

集

非

诉

纠

纷

管

理

律

所

律

师

管

理

法

务

档

案

管

理

知

识

产

权

管

理

合

规

指

标

库

合

规

制

度

管

理

合

规

文

化

建

设

合

规

培

训

管

理

风

险

管

理

合

规

管

理

过

程

事

前

事

中 事

后

风

险

数

据

收

集

风

险

事

件

库

隐

患

登

记

和

整

改

风

险

识

别

风

险

处

理

与

跟

进

风

险

监

测

预

警

支撑报告出具，报表分析，法务合规管理大数据“一张图”

业务在线化 业务数据化 数据智能化

风险预警代码

风险的收集

知识的收集和业务赋能

知

识

的

收集

和

业

务

赋能

42

合规能力.风控五位一体化管控平台介绍

法律知识库 典型案例库 合规事项库 风险管理库 管理规范库

前端

展示

业务

应用

集成

平台

基础

支撑

合规.风控五位一体化管控平台

法务门户 合规门户 风控门户 内控门户 审计门户

门户引擎 流程引擎 表单引擎 规则引擎

数据引擎 知识引擎 消息服务 日志服务

财务管理系统 投资管理系统 采购管理系统 业务管理系统

审计管理

风险管理

风险事项库 风险监测预警

风险识别

危险源评估

隐患整改

风险处理与跟进

风险数据收集 隐患登记

法务管理

合同管理

纠纷管理 案件管理

律师管理

法务档案 知识产权

内控管理

内控自评

内控抽评

内控文件发布

内控文件管理

内控报告

内控流程管理

合规管理

合规审核 合规咨询 合规报告 合规培训

合规检查与调查 合规监控

合规风险评估与识别

合规考核

合规问责 投诉举报

43 核心业务场景

法务管理

合规管理

审计管理

内控管理

风控管理

全面处理和登记各类函件及案件，对集团及子公司诉讼信息，法律

纠纷案件各阶段的精准记录、过程管理、实时跟进等全流程动态管理，

确保及时准确披露重大案件情况，对外展示良好公司形象，形成集团案

件数据库，实现防控公司法律案件风险目的。

实现企业审计计划、审计执行、审计报告、审计整改、审计查询等

一系列审计工作的综合管理，实现集团统一的规范化审计工作简约化、

自动化、智能化统一管理，审计计划统一管理，审计资源优化配置，审

计作业全过程管理及监控，提高审计工作效率。

依据法律法规、监管规定、行业准则、章程制度等系列政策要求制

定统一的、持续优化完善的合规管理规范和合规管理流程，将权责对应

落实到各个关键业务节点，建立事前、事中、事后一体化的合规管理运

行机制，对违规行为进行持续监测、识别、预警、防范、控制，全面提

升企业依法合规经营管理水平。

对集团企业及下属分支机构中涉及销售、采

购、物流、财务、IT、HR等不同业务版块的关键

控制项和控制文件按不同的控制频率进行控制管

理，确保内控检查评价工作按规定程序有效进行，

降低管理成本，提升运营效率，助力企业内控体系

严格执行落地以及内控制度的不断改进和完善。

实现全集团的风险识别、上报、审核、处理、

反馈、督查，评估等全生命周期的管理，自动形成

风险报告，数据图形报表层层穿透，追溯事件根

源，可定期定向推送风险上报任务，并根据风险预

警规则，进行智能化风险预警和风险的动态检测。

44

提高法务工作效率，提升风险管控水平，促进企业合规经营

核心业务场景

法务知识库

• 案件登记

• 案件审理

• 案件执行

• 结案归档

• 年度报告

案件管理

制度体系 案件文书 开庭报告 法律文书 普法宣传

• 登记纠纷

• 纠纷审批

• 纠纷办理

• 进度跟踪

• 纠纷结案

纠纷管理

• 合同起草

• 合同审核

• 合同履约

• 合同归档

• 智能抽取

合同管理

• 律所管理

• 律师管理

• 律师评价

• 失信评价

律所律师管理

• 法务档案录入

• 法务档案审核

• 法务档案借阅

• 法务档案鉴定

• 法务档案销毁

法务档案管理

• 产权登记

• 产权变更

• 产权授权登记

• 产权期限管理

• 产权费用管理

知识产权管理

案件新法传递 合同模板 经典案例分析 培训材料 法律风险

......

1.立案 2.进展 3.结案 4.执行

案件基本情况，上传证据等相应附件，相关法律文书

起诉、应诉、答辩、证据交换、开庭、保全、鉴定、调解、上诉

结案信息，包括结案方式、结案时间、既定目标达成情况、分析意见。

生效判决书、调解书、裁决书、和解协议或政府部门的处理意见等文件，督促相关部门予以执行或落实。

诉讼管理

45 基于角色、岗位、职能、权限的各类空间；集团分级管理；灵活权限管理；用户自定义个性化

工作空间；多端门户

法务管理平台门户

·架设专属法务门户，控制不同主体的访

问、管理权限，门户风格与内容均可自定义。

·统一信息发布：集团通知、规章制度、企

业动态、企业文化等可快速通达到集团及各分子

公司。

·信息的隔离与共享：各分子公司发布的

信息根据权限可实现信息的隔离与共享，只有权

限范围内的组织人员才能查看。

法务门户

多角色、多业务门户，构建专属工作空间

46

合规管理具体做什么？怎么做？

合规管理

合规审查/ 合规咨询/ 合规风险预警/合规检查与调查/合规报告/合规风险

监测/违规举报管理/违规问责管理/合规绩效考核/合规有效性评价/合规制度

管理/典型案例库/合规培训管理/监管配合

合规风险管理架构组成

知识管理（合规知识管理数字资产沉淀）

47 风险管理

隐患的识别及相应的提报，隐患及风险识别线下执行，确认是隐患或风险后，在系统进行提

报。

隐患由职能部门审核通过后进入隐患库，同时转成相应的整改单执行整改。

风险审核过后进入风险库，同时转成风险整改单进行整改；

第一次风险评价为非可接受风险时记录到风险库的同时同步到隐患库，若达不到要求则继续制

定措施重新整改，直到达到要求为止。

风险管理 风险数据收集/风险事件库/ 隐患登记和整改/ 风险识别/危险源评估/风险

处理与跟进/风险监测预警

是否安全风

险类

隐患登记、评价、

制定措施

纠正预防

关闭

风险登记、评价、

制定措施

是否可接受

纠正预防

是否整改

风险评价

是否在可接

受范围

关闭

是

是

否 是

否

否

是

否

发现隐患

开始

隐患库 风险库

48

通过建立风险事件库，形成备查风险项目台账，全面收集存在风险的项目的详细情况，包括项

目的基本信息，工程进展情况、应收业主款情况，以及借款情况、风险指标、风险级别以及处理措施

等；建设项目风险明细。

支持通过对接项目管理系统等系统数据，可由系统自动风险识别和风险评估，实现对备查风险

项目台账内容的自动收集和更新，无法通过系统自动补充完整的信息内容，则由相关权限人员补

充，风险管理权限人员审核信息；

支持对风险数据管理，包括新增、修改、删除、批量导入和导出等操作；删除内容需要审核确

认。

支持集团、子公司、项目部等多层级组织管理，以及跨地域组织管理；

通过权限设置，可以授权不同角色有不同的组织查看和管理范围；

支持多维组合查询，查询指定条件的风险项目，帮助精准管理。

风险数据收集

开始

监察

审计

日常

风险

排查

专项

活动

风险

评估

表

危险

源类

别

危险

源来

源

风险

可能

性

风险

严重

性

风险

等级

风险

库

风险

预防

结束

其他

隐患

登记

审核

隐患

整改

单

风险

等级 风险

等级

风险

等级

结束

隐患

库

49 相关部门按照制定的风险管理职责开展风险管理工作，定期对工作中确认的风险事件及时纳入

风险事件库，形成风险事件信息台账，根据管理需要对风险事件实施动态管理和更新；合规人员对

风险事件做相关风险分析、评估、应对措施和方案等内容下发整改和报送；定期基于风险事件汇总

和分析，形成风险事件分析报告。

风险事件库

隐患整改

整改验证单

风险库

隐患

来源

隐患

等级

问题

分类

涉及

层面

隐患

级别

• Ⅰ级 重大隐患

• Ⅱ级 较大隐患

• Ⅲ级 严重隐患

• Ⅳ级 一般隐患

• 制度程序类

• 职责分工类

• 人员配备类

• 设备设施类

• 执行层面

• 监督层面

• 程序设计层面

• 组织管理层面

• 变更管理

• 内部不安全信息

报告

• 持续监控

• 安全调查

• 安全审计

• 趋势分析

• 外界不安全信息

• 其他

• 集团级

• 公司级

• 部门级

• 运行环境类

• 监督检查类

• 落实执行类

• 工作效果类