目 录

1、概述………………………………………………………1

2、崇义收费所稽核工作管理规定…………………………2

3、文英收费站稽核管理制度………………………………5

4、文英收费站内部专项稽查情况记录……………………8

5、文英收费站票稽业务检查记录表………………………9

6、文英收费站票稽业务检查图片记录……………………10

7、文英收费站大件运输稽核落实情况……………………13

8、文英收费站岗亭绿通管理规定…………………………14

9、文英收费站绿通车查验管理办法………………………16

10、文英收费站绿通车操作规程…………………………18

11、文英收费站每月绿通查验情况表……………………25

12、崇义收费所纪检每月绿通查验表……………………26

概 述

文英收费站一直以来严格做好收费稽核管理工作，促使

稽核人员在进行稽核工作时严格按规定查审，避免费额流

失、人员犯错，制定相关管理规定、检查制度，落实每星期

必查，做好相关记录，对异常情况认真核实，对重要事情结

合图片和录像稽核，按时完成稽核量，达到稽核率 100%。

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江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心崇义收费所

崇义收费所稽核工作管理规定

为严格管理稽核工作，促使稽核人员在进行稽核工作时严格

按规定查审，避免费额流失、人员犯错，特制定本管理规定。

一、本规定依据上级“收费管理规定”制定。

二、本规定适用于我所稽核员。

三、对普通正常车辆的稽核：

1、每天下午 16：00 以前对前一天车辆进行稽核；

2、逐条稽核，避免缺漏。

四、对免费车辆的稽核：

1、制式军、警牌照齐全车辆应认真查对车牌、车型、防止

套牌车，发现套牌车应及时上报收费站办公室与信息分中心，并

做好相应详细记录；

2、无牌或遮盖车牌的军、警车辆应认真审查收费员是否严

格查证、牌，发现异常情况应及时上报收费站办公室，并做好相

应详细记录；

3、持免费证车辆应认真核对车牌、证件、免费区间、有效

日期、车型、车种，发现异常情况应及时上报收费站办公室，并

做好相应详细记录；

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4、对特殊情况紧急免费车辆应认真核查录像、值班记录并

及时上报收费站办公室，并做好相应详细的记录。

五、对异常车辆的稽核：

1、对冲岗车应认真稽核车牌、冲岗方式及当班人员是否采

取有效的措施阻止，并将核查结果如实上报收费站办公室并做好

相应详细记录。

2、对修改轴组、吨位异常、手动落杆、模拟线圈落杆、推

杆放行等情况应认真核对情况及调阅录像，发现异常及时上报收

费站办公室并做好相应详细记录。

3、有逃费嫌疑的应认真核查，可以通过后台录像、通行记

录或与中心联系共同核查，并及时上报收费站办公室并做好相应

详细记录。

4、对 U、J 型、超时等逃费车处理情况的稽核应认真核对时

间、金额、是否按规定加收，以及是否另有逃费记录，发现异常

及时上报收费站办公室并做好相应详细记录。

5、对绿通、国安等特殊车辆应特别注意审带，认真核查岗

亭查验情况，发现异常及时上报收费站办公室并做好相应详细记

录。

六、违反上述规定按以下罚则进行相应处罚。

1、违反上述规定其中一项者扣除当月千分制考核分。

2、造成费额流失的由当事人补齐应缴票款。

3、有徇私舞弊、贪污票款、收受司机好处、与其他人联手

造成费额流失者，一经发现核实则按规定补齐应缴票款，并另作

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辞退处理；情节严重、数额较大已达犯罪程度者，还将移交司法

机关另行处理。

崇义收费所

2022 年 1 月 1 日

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江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心崇义收费所

文英收费站稽核管理制度

为加强收费稽核管理，增强稽核人员工作责任心，提高稽核

管理工作质量，规范稽核人员工作行为。结合本所工作实际，制

定本制度。

一、适用人员

本制度适用范人员为本所票卡员、稽核员。

二、工作要求

1、稽核员需签订《稽核员安全生产承诺书》。

2、异情车辆稽核率必须达到 100%，准确率 90%以上。

3、当天收费数据必须在 24 小时内完成稽核。

4、异常情况必须如实填写稽核说明，且清晰易懂。

5、认真填写稽核日志，规范书写字体，不乱涂乱画。

6、稽核时必须以数据结合图片和录像等多种途径进行数据

核实。

6、对有疑问的车辆要进行路径跟踪，或提出处理意见，重

要事情必须以书面形式向上级反映。

三、稽核内容及范围

稽核的主要内容有：军警车、紧急车、绿通车、超时车、

UJ 型车、冲岗车、车队、0 轴车、无卡车、坏卡车、补费车、客

大改小、轴小改大、入出车型不一致、入出车牌不一致、ETC

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车型不符、OBU 套用、手动落杆、异常报警、大件运输车辆、

入口超限车上高速等。

四、工作责任

1、每条稽核要求认真稽核，规范填写稽核说明。

2、漏做稽核或有误稽核，每月中心下发通报，限时整改。

3、要求按时完成稽核量，达到稽核率 100%。

4、如实填写稽核日志，字迹清晰，版面整齐。

5、对重要事情结合图片和录像稽核，如绿通车、冲岗车、

漏费车等。

6、要求每星期组织人员对稽核情况进行全面检查。

文英收费站

2021 年 1 月 2 日

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文英收费站稽核工作配图

车道数据实时上传 每条入出口流水按规定对其说明

稽核员对每条流水进行稽核

每日对流水稽核率达到 100% 站级稽核后路段再次对异常稽核

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文英收费站 2022 年 9 月票稽业务检查

图像记录

图

片

记

录

9 月 5 日检查 CPC 卡储蓄情况，与台账相符

图

片

记

录

9 月 5 日检查填写单据情况，无修改、跨日期填写

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图

片

记

录

9 月 5 日检查票据调拨、领用情况，特情稽核说明，稽核率达

到上级要求规范

图

片

记

录

9 月 5 日检查各个票箱是否带与上班无关物品

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图

片

记

录

9 月 5 日检查收款现金金额与备用金情况

图

片

记

录

9 月 5 日检查通行票数量，实际与台账相符

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赣州管理中心出口超限超载车辆信息档案

收费站：文英收费站 编号：001

车牌 黄湘C16896 轴型 157222 重量

（吨）

84T 超限

率（%)

71.40%

时间

4月28日

23：10 入口站 湖南马家河 入口重量 83.90T 通行介质 CPC

报送路政照片：（微信、QQ 截图等）

稽核大件运输车辆照片记录

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江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心崇义收费所

文英收费站岗亭绿通工作管理规定

为严格岗亭查验工作，促使收费员在进行查验工作时严格按

规定操作，避免违规、违纪情况的出现，特制定本管理规定。

一、本规定依据管理中心“收费管理规定”制定。

二、本规定适用于我站收费岗亭当班人员（包括机关顶班人

员、实习人员）。

三、收费员遇报称绿通车辆的应按以下步骤进行操作：

1、报告监控中心、当班班长；

2、二人以上验货（需多点查验），并按规定使用绿通查验平

台拍照（需拍照部位：车辆、轴型、货品），照片要求拍摄清

晰检查无误后方可进行上传。

3、属于绿通则按绿通处理，不属于的则按正常收费。

4、做好相关详细记录（车牌、时间、入口站名、重量）。

四、违反上述规定按以下规定进行相应处罚。

1、违反上述规定其中一项者扣除当月千分制考核分，另不

得参与当月评优。

2、造成费额流失的由当事人补齐应缴票款。

3、有徇私舞弊、贪污票款、收受司机好处、与其他人联手

造成费额流失者，一经发现核实，则按规定补齐应缴票款，另作

辞退处理；情节严重、数额较大已达犯罪程度者，还将移交司法

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机关另行处理。

五、与本规定有重复或者冲突的，以本规定为准执行。

文英收费站

2022 年 1 月 1 日

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江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心崇义收费所

文英收费站绿通车查验管理办法

为了规范对“绿通车”的查验工作，打击利用假“绿通”进

行偷漏通行费以及防止收费人员产生不廉洁收费行为，根据工作

实际，制定本办法：

第一条 “绿通车”是指运输国家有关部委下发的《鲜活农产

品品种目录》中载明的鲜活农产品车辆。

第二条 坚持逢“绿通”车辆必检制度，厢式货车必须开箱

查验，篷布散装货车必须多点查验（车头、车尾三个点以上）对

有假冒嫌疑的车辆应适量卸下一定货物查验其是否为整车装载鲜

活农产品。

第三条 对“绿通车”查验时，必须通知当班班长到场，同

时通知监控室，实行查验“三人行”。

第四条 查验“绿通车”时，监控员应及时将广场摄像头调

整到绿通车道，记录查验过程。

第五条 对“绿通车”进行减免时，车辆所载货物必须符合

农产品目录所载明的货物要求，且符合空间装载标准。

第六条 收费站工作人员对通行收费站的绿通车辆，应进行

拍照存档，以备稽查。

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第七条 各收费单位要经常性通过采取明查和暗访相结合等

形式，加大查岗力度，严格查处利用“绿通”车进行营私舞弊行

为。

第八条 收费人员在查验过程中应做到文明服务。

第九条 各单位加强收费人员的业务培训，使其能熟练掌握

绿色通道优惠范围和优惠政策，在车主提出异议时能合理做好解

释工作。

第十条 各收费单位应加强对假“绿通”车辆的打击力度，

发现“假绿通”车辆应按规定从严进行处理。

文英收费站

2022 年 1 月 2 日

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江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心崇义收费所

文英收费站绿通车操作规程

为规范绿通车辆减免流程，严格查验手续，避免假冒绿通车

逃费行为，约束收费人员遵章守纪，切实履行工作职责，严把绿

通查验关，维护收费公平秩序，特制定本规程。

第一节 工作流程

第一条 对所有申报绿通减免的车辆都必须指导司机填写

《鲜活农产品运输车辆报验单》，并简要口述假绿通的处理规定，

查验前询问司机装载何物及装载质量，是否清楚《鲜活农产品运

输车辆报验单》的全部内容，确认司机清楚后再组织验货。收费

员还应检查司机的填写内容是否完整清晰，否则要提示司机补写。

第二条 当司机申请绿通减免时，收费人员要立即电话报告

当班监控员，由监控员调整监控镜头配合验货，监控整个验货过

程。

第三条 验货完毕后，查验人员要在“报验单”上签字，并把

查验结果反馈给当班收费员。收费员根据查验结果选择是否按

“绿通”放行。

第二节 查验要求

第四条 查验时要严格按照“两人、三点”查验要求执行，两

人同时进行验货，分别对车头、车身、车尾随机抽查三个地方，

查看装载货物是否为减免的鲜活农产品范围。

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第五条 对厢式货车必须打开双后门进行查看，并且要使用

楼梯察看车厢里面的货物装载情况，有侧门的也要打开侧门进行

察看。

第六条 对蓬布车辆必须打开双后门和解开蓬布进行察看，

并随机抽查不同的三个以上部位。

第七条 对集装箱车辆必须打开双后门察看，对已封铅的，

要核对车辆的装箱单、封铅号、箱体号等，并拍照留存。

第八条 对整车包裹棉被等打冷的车辆，除要进行“三点”查

验外，如能解开棉被，必须进入到车厢内解开棉被进行查验。

第九条 对装鱼车辆必须要求车主把 80%以上的鱼箱打开，

察看装载情况。

第十条 对有混装非减免产品的车辆，必须把非减免货物的

数量拍照留存，对混装不超过总装载货物 20%的非减免农产品，

可以免费放行。对混装非农产品的，除交纳本次通行费外，还需

进行通行费追缴。

第十一条 对装载质量和空间不足的车辆，要拍照留存，并

要求司机交纳当次通行费。

第三节 照片要求

第十二条 绿通照片要求图像清晰，反映事物完整，每辆绿

通车不低于 4 张图片，分别为车头（含清晰车牌）、轴组、查验

过程、货物特写。查验过程中应该把查验的各个部位也拍照留存。

第十三条 对货物进行拍照时，必须拍摄出该货物的完整形

状，能够清晰反映出该货物的外貌特征。

第十四条 拍摄车辆装载容积时，必须随机选择车顶、车侧、

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车后门任意一个剖面进行拍照，必须显示出该车装载货物已达车

厢容积的 80%以上。

第十五条 对检查出的假绿通车辆，要对其车辆的前、后、

左、右，以及假绿通的证据、处理过程、司机书写处理“申请”、

补缴票据、驾驶证、行驶证等进行拍照留存。

第十六条 对超限绿通车卸货等干扰称重行为，要对其车辆

的前、后、左、右，及其干扰称重的方法和物品、处理过程、司

机书写处理“申请”、补缴票据、驾驶证、行驶证等进行了拍照留

存。

第四节 录像要求

第十七条 系管员要每天对监控设备进行巡查，发现问题及

时修复，保持收费区域内的监控通讯正常，保持绿通查验和放行

区域图像清晰，声音清楚。

第十八条 系管员要每天对上一天次的绿通车辆进行录像审

查，并按要求截取录像，分别用车牌号进行命名。

第十九条 所有绿通车辆的录像保存时间必须在三个月以上，

如有缺失，要有详细的情况说明和相关记录。

第五节 稽核要求

第二十条 稽核员为数据稽核的第一责任人，要每天对上一

天次的绿通车辆进行逐条审查，主要内容为收费人员的车型判断、

操作流程、收费数据（轴组、吨位、入出口信息等）、减免产品

范围、填写稽核说明。

第二十一条 收费干事（内勤）为绿通图片和“绿通报验单”稽核的第一责任人，要每天对上一天次的绿通车图片进行逐张审

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查，主要内容为图片数量、图片质量、单据填写等，考核图片是

否合格，单据填写是否规范整洁，并将图片按车牌号分类留存，

按要求报送，对“报验单”进行整理装订，根据审查情况对当事人

进行考核。

第二十二条 系管员为绿通录像稽核的第一责任人，要每天

对上一天次的绿通车辆进行逐条审带，并截取录像，如实记录审

带情况，主要内容为绿通减免流程是否规范、查验过程是否严谨、

是否存在违纪违廉行为等。

第二十三条 收费干事（外勤）为现场稽核的第一责任人，

要每天不定期到岗亭督查绿通执行情况，主要内容为收费人员操

作流程是否规范、收费政策告知义务是否履行、查验过程是否真

实、收费人员服务态度是否良好、有无违纪违廉现象等。

第二十四条 副站长和纪检监察员为所有稽核工作的督导员，

每天抽查总绿通车数的 10%以上，主要为结合数据、图片、录像

进行审查，不定期到岗亭进行现场监督。根据抽查结果和各稽核

员汇总的稽核情况对收费人员进行业绩考核，对存在的问题提出

整改意见，对违规违纪行为进行查处，并组织相关业务学习。

第六节 责任追究

第二十五条 在上级或本级稽查中发现有违反本操作规程的，

根据其问题的涉及范围追究相关人员责任，具体问题的直接当事

人对该问题负主要责任，对本属其监督范围内未认真履行监督职

责的，负连带责任。

第二十六条 当事人未执行本操作规程，被检查出问题的，

除补缴当次车辆通行费外，取消当月评先资格，当月 3 次者，待

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岗一个月，当年 3 次者扣除一个月绩效工资。收费班长负连带责

任，1 次扣 50，2 次扣 100，3 次扣 200，超过 3 次扣除一个月绩

效工资，撤销班长职务。

第二十七条 稽核员根据其应稽核内容以及具体问题负失察

责任，1 次为警告，2 次按该车通行费的 10%扣除绩效工资，3

次按该车通行费的 20%扣除绩效工资。以此类推，每加一次增加

10%扣除绩效工资。

第二十八条 对在“跨省界绿通查验群”里通报了不满足减免

标准的车辆，由于收费人员的失职或失查，按“绿通车”免费放行

了的，由查验人补齐当次通行费，并扣除 100 元绩效工资，2 次

以上扣除全部绩效工资。本班班长负连带责任，扣除 50 元绩效

工资，2 次以上扣除班长津贴。

第二十九条 严格执行本规程，受到上级表彰的，奖励 300

元/次。班长奖励 100 元/次。稽核人员受到通报表扬的，奖励 200

元/次。

文英收费站

2022 年 1 月 1 日

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绿通车操作流程

1、申报

由车主向收费员提出绿通减免申请，填写绿通申请表，

然后由收费员向监控员汇报。

2、查验

报告监控员后，由当班收费员和班长共同完成绿通车辆

货物的查验，对车辆和货物进行拍照。

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3、稽核

稽核员根据费收人员记录信息，进行照片和录像审核，

并在稽核说明中叙述稽核结果。

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